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Ultimo aggiornamento: 2024-02-09
Procedura: Configurare l'approvvigionamento multiazienda

Procedura: Configurare l'approvvigionamento multiazienda

È possibile configurare relazioni aziendali e processi aziendali per il supporto delle richieste e degli ordini di acquisto multiazienda. Questa configurazione consente di eseguire l'approvvigionamento per conto di più aziende con un unico documento.
  1. Accedere all'attività
    Modifica profilo interaziendale
    .
    1. Dall'elenco di valori
      Azienda
       selezionare l'azienda capogruppo che esegue le transazioni per conto di altre aziende figlie.
    2. Aggiungere le aziende figlie al profilo interaziendale e selezionare la casella di controllo
      Autorizzazione avvio transazioni
      .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Company Accounting
    nell'area funzionale Common Financial Management.
  2. Impostare le seguenti regole di registrazione contabile:
    • Crediti interaziendali
       che viene registrata per la capogruppo.
    • Debiti interaziendali
       che viene registrata per le aziende figlie.
  3. Dall'elenco valori
    Azienda autorizzata a rifornirsi - Rifornimento
     selezionare l'azienda che effettua le transazioni per conto del centro gestione magazzino.
  4. (Solo magazzino) Accedere all'attività
    Gestione deposito a ripristino
    .
    Dall'elenco valori
    Azienda per approvvigionamento
     selezionare l'azienda capogruppo che esegue le transazioni per conto del deposito a ripristino.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Inventory
     nell'area funzionale Inventory
  5. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Creazione definizione di processo aziendale (definizione di sistema)
    .
    Per inoltrare le righe richiesta ai responsabili approvazione assegnati:
    1. Selezionare l'opzione
      Evento interaziendale di richiesta
       dall'elenco di valori
      Tipo di processo aziendale
       per configurare il processo aziendale e i criteri di sicurezza per l'approvazione delle righe della richiesta.
    2. Dal menu delle azioni correlate del processo aziendale
      Evento di richiesta
       , selezionare
      Processo aziendale
      Modifica definizione
      .
    3. Aggiungere quindi lo step azione
      Avvio evento interaziendale di richiesta
       al processo aziendale
      Evento di richiesta
      .
    Criteri di sicurezza: configurare i domini
    Business Process Administration
     e
    Manage: Business Process Definitions
     nell'area funzionale System.
  6. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Creazione definizione di processo aziendale (definizione di sistema)
    .
    Per inoltrare le righe ordine di acquisto ai responsabili approvazione assegnati:
    1. Selezionare l'opzione
      Evento interaziendale ordine di acquisto
       dall'elenco di valori
      Tipo di processo aziendale
       per configurare il processo aziendale e i criteri di sicurezza per l'approvazione delle righe dell'ordine di acquisto.
    2. Dal menu delle azioni correlate del processo aziendale
      Evento ordine di acquisto
       , selezionare
      Processo aziendale
      Modifica definizione
      .
    3. Aggiungere lo step di azione
      Avvio evento interaziendale ordine di acquisto
       al processo aziendale
      Evento ordine di acquisto
      .
  7. Accedere all'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
    .
    Dall'elenco valori
    Multiazienda
    , selezionare le opzioni
    Richiesta
     e
    Ordine di acquisto
    .
    Sicurezza: configurare il dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     nell'area funzionale System.
  8. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Creazione gerarchia aziende
    .
    Creare una gerarchia aziende con tutte le aziende per conto delle quali si eseguono transazioni:
    • Quando si consolidano richieste per più contratti fornitore a livello del tenant.
    • Per eseguire l'attività
      Fatture da ricevere
       una sola volta per tutte le aziende.
    Criteri di sicurezza: configurare il dominio
    Create: Company
     nell'area funzionale Organizations and Roles.
  9. Quando si consolidano le richieste da più contratti fornitore, creare un contratto fornitore con la gerarchia di tutte le aziende per conto delle quali si effettuano transazioni.
  • Per gli ordini di tipo rifornimento, il sistema visualizza l'azienda come di sola lettura nelle righe richiesta e nelle righe ordine di acquisto.
  • Se si utilizza la contabilità pre-impegni, il sistema esegue la contabilità pre-impegni per tutte le aziende nelle righe richiesta e nelle righe ordine di acquisto.