Éléments de définition : imposition multi-juridiction (USA)
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation de l'imputation multi-juridictionnelle. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
La répartition des taxes sur les juridictions multiples est un groupe de solutions que vous pouvez utiliser séparément ou en même temps. Ces solutions vous permettent de configurer les cotisations des employés mobiles et de réduire les saisies manuelles de cotisations des juridictions. Les solutions sont les suivantes :
- Juridictions du travail permanentes multiples
- Mappage de site de rattachement fiscal (TLM)
- Saisie d'élément de paie avec worktags
Lorsque vous configurez l'une de ces solutions, Workday retient en conséquence les taxes d'état, de comté, de ville et d'autres taxes locales applicables.
Solution Workday | Description |
|---|---|
Juridictions du travail permanentes multiples
| Permet de définir la répartition des taxes au niveau de l'employé. Cette solution est destinée aux employés avec un calendrier défini et des affectations de site dans des juridictions fiscales différentes. |
Mappage de site de rattachement fiscal (TLM)
| Permet de définir des règles au niveau d'une unité légale pour répartir les taxes en fonction de la saisie des temps et de la saisie d'élément de paie avec les worktags d'administration fiscale. |
Saisie d'élément de paie avec worktags
| Permet de définir la répartition des taxes pour les affectations ponctuelles en fonction des worktags d'administration fiscale de la paie que vous associez à la saisie d'élément de paie. |
Avantages pour l'entreprise
Vous pouvez rationaliser le processus de la paie en utilisant n'importe quelle combinaison des solutions de répartition des taxes suivantes, qui :
- Contribue à garantir la conformité en taxant automatiquement les salaires en fonction de l'endroit où ils sont gagnés.
- Augmente la précision des calculs de cotisation des employés.
- Réduire l'effort manuel requis pour affecter des worktags d'administration fiscale à la saisie d'élément de paie.
- Réduire le nombre d'ajustements manuels des taxes.
- Réduit le nombre de modifications des déclarations fiscales dues à des ajustements.
Cas d'utilisation
Solution | Cas d'utilisation |
|---|---|
OMWJ | Salariés avec un calendrier défini, affectés à plusieurs États.
Exemple : un représentant commercial affecté à une région à trois-états. |
TLM | Employé avec des pourcentages imprévisibles de travail effectué dans différentes juridictions fiscales.
Exemple : un conseiller du support technique qui ne se déplace que lorsque des problèmes techniques surviennent. Workday retient les taxes pour toutes les transactions de saisie des temps ou de saisie d'élément de paie avec des worktags de site de cotisation. Les répartitions de taxes incluent les administrations fiscales de la paie mappées au site. |
Saisie d'élément de paie avec worktags | Employés ayant des affectations ponctuelles peu fréquentes dans différentes juridictions fiscales.
Exemple : un employé qui, parfois, travaille dans un bureau dans une juridiction fiscale différente. |
Questions à se poser
Avant de décider d'utiliser OMSWJ, TLM, une saisie d'élément de paie avec des worktags ou une autre combinaison, tenez compte des éléments suivants :
Question | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
L'employé travaille-t-il dans plusieurs juridictions fiscales pendant des pourcentages de temps imprévisibles ? | Vous pouvez définir TLM de sorte que Workday ventile les salaires en fonction du worktag de site saisi dans les gains. Workday retient les taxes pour toutes les saisies de Workday Time Tracking ou les transactions de saisie d'élément de paie ayant des worktags de site de prélèvement de la paie.
Si les calculs des déductions avant impôts sont activés, Workday applique les pourcentages aux gains imposables, aux revenus théoriques et aux déductions avant impôts. |
Vos employés sont-ils associés à des taux de cotisation différents pour les gains supplémentaires ? | Workday répartit les gains supplémentaires et les déductions avant impôt en fonction des répartitions en pourcentage (OMWJ) ou des worktags de site de rattachement fiscal (TLM) indiqués avant d'appliquer les taux de cotisation supplémentaire. |
Les employés saisissent-ils leurs temps dans Workday Time Tracking ? | Les éléments suivants s'appliquent avec ou sans Workday Time Tracking :
|
Recommandations
Analyser vos besoins et sélectionner la ou les solutions qui nécessitent le moins d'intervention manuelle.
Actions requises
Familiarisez-vous avec la façon dont Workday calcule et retient les taxes lorsque vous :
- Définissez OMS WJ. Voir Concept : répartition des taxes pour les juridictions du travail permanentes multiples (USA).
- Configurez TLM.
- Utiliser la saisie d'élément de paie avec les worktags de site de rattachement fiscal. Voir Ajouter une saisie d'élément de paie pour les employés.
Limites
Quelle que soit la manière dont vous définissez les répartitions d'impôts, Workday n'applique pas de répartition par pourcentage aux salaires imposables et assujettis à l'assurance chômage d'état (SUI). Workday applique toujours l'assurance chômage d'état (SUI) et les autres taxes associées à l'assurance chômage d'état (SUI) à l'État de l'emploi principal.
Workday ne prend pas en charge les options OMSWJ pour les employés en détachement à l'international aux États-Unis.
Exemples :
Workday :
- Ne prend pas en charge les options de différentes juridictions du travail pour un employé occupant un poste régulier au Canada et un poste en détachement à l'international aux États-Unis.
- Prend en charge les options OMS WJ d'un employé ayant un poste principal régulier aux États-Unis et un poste en détachement à l'international au Canada.
Définition de l'environnement client
Aucun impact.
Sécurité
Les utilisateurs ayant accès aux domaines de sécurité ci-dessous sont habilités à afficher et définir les taxes et les options de cotisation des employés :
- Set Up: Payroll - Company Specific (Taxes) - USA
- Worker Data: Payroll (Company Specific) - USA
Processus de gestion
Aucun impact.
Reporting
Rapports | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Déclaration fiscale de l'unité légale aux États-Unis
| Affiche la définition des cotisations au niveau de l'unité légale. |
Désactivation du mappage des cotisations d'un employé
| Permet d'afficher ou de désactiver TLM pour les employés. |
Mappages des cotisations sur le site
| Affiche les mappages de site de rattachement fiscal. |
Options de cotisations de l'employé aux États-Unis
| Affiche les options de cotisations des employés. |
Intégrations
Service web | Description |
|---|---|
Demander les options de cotisations (état, local) - Paie USA
Put Payroll USA Statement and Local Tax Election | Ces services web permettent de charger et de récupérer les options de cotisations des États-Unis. |
Mapper le site de rattachement fiscal du bénéficiaire
Insérer le mappage du site de rattachement fiscal du bénéficiaire | Utilisez ces services web pour mettre à jour les configurations de site de rattachement fiscal des employés. |
Demander les options de cotisations de la juridiction du travail continu du bénéficiaire
Insérer les options de cotisations de la juridiction du travail permanente du bénéficiaire | Utilisez ces services web pour charger et extraire les données d'options de cotisations des juridictions du travail permanentes. |
Relations et interactions
Fonctionnalités | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Time Tracking | Workday utilise les worktags de site de la paie et les codes de saisie des temps définis dans Workday Time Tracking pour répartir les taxes. |
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.
Autres impacts
Aucun impact.