Étapes : retourner des biens aux fournisseurs
Configurez le processus de gestion
Événement de retour au fournisseur
et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Procurement.Retournez des biens aux fournisseurs après avoir approuvé les réceptions pour des lignes de bon de commande ou de contrat de fournisseur. Vous pouvez également traiter les ajustements de factures de fournisseurs pour les biens retournés.
- Accédez à la tâcheModifier la configuration du locataire - Gestion financièrepour configurer la fonctionnalitéGénérateur d’identifiants - Retours.
- Créez des motifs de retour de biens aux fournisseurs et précisez les motifs de retour qui doivent créer un ajustement de facture de fournisseur.
- Retournez des biens aux fournisseurs à partir de bons de commande, de contrats de fournisseurs ou de lignes de réception.
- Lancez au besoin des ajustements de factures de fournisseurs pour les biens retournés.
Les biens que votre organisation retourne créent des ajustements de quantités et de montants relativement à des réceptions et à des charges à payer pour des réceptions.
Accédez aux rapports suivants pour passer en revue les retours aux fournisseurs ainsi que les documents commerciaux connexes :
- Afficher un retour
- Rechercher des retours
- Mes retours(pour les travailleurs en libre-service)