Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Mettre à jour des motifs de retour

Mettre à jour des motifs de retour

  • Définissez les motifs d’ajustement de facture à associer aux motifs de retour.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Procurement
     dans le domaine fonctionnel
    Procurement
    .
Vous pouvez définir des motifs de retour de biens aux fournisseurs quand vous entrez des ajustements de factures de fournisseurs.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des motifs de retour
    .
  2. Précisez un
    motif de retour
    . Par exemple : Article endommagé, Mauvais articles envoyés ou Échange.
  3. (Facultatif) Pour lancer automatiquement des ajustements de factures quand vous retournez des biens aux fournisseurs, cochez la case
    Créer un ajustement de facture
    .
  4. (Facultatif) Pour les motifs de retour qui nécessitent un ajustement de facture, sélectionnez un
    motif d’ajustement de facture
    .
Les motifs de retour s’affichent dans le rapport
Afficher un retour
.
Sélectionnez les motifs de retour dans la tâche
Créer un retour
.