檢閱有比對例外的供應商發票
- 配置供應商帳戶比對例外覆寫事件業務流程和安全性原則。
- 安全性︰流程︰「供應商帳戶」功能區中的「供應商發票」網域。
檢閱比對例外中的供應商發票和發票調整，並決定是否要覆寫例外。
- 存取檢閱供應商帳戶比對例外任務︰
- 從我的任務中，針對供應商發票的供應商帳戶比對事件動作，按一下檢閱。
- 從供應商發票中，選取 相關動作。
- 選取一個選項︰
選項 說明 要求比對例外覆寫選取覆寫比對例外的原因。結果︰- 比對狀態為覆寫。
- 發票狀態為已核准。
提交在不要求覆寫的情況下提交屬於比對例外的發票。您可以支付或核准比對例外發票。解決導致例外狀況的相關業務文件。傳回將供應商發票傳回給申請人，並指定原因。範例︰將發票傳送給申請人以修訂供應商發票文件。
您可以將供應商發票或發票調整傳送至
「供應商發票事件」
業務流程的下一步。(選擇性) 建立變更單、供應商合約修訂或供應商發票調整。