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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2026-03-13
Procedura: Creare conferme di ordini di acquisto

Procedura: Creare conferme di ordini di acquisto

  • Configurare il processo aziendale
    Evento di conferma ordine di acquisto
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Procurement.
È possibile creare conferme degli ordini di acquisto (POA) per le righe beni degli ordini di acquisto emessi ai fornitori. Gli ordini di acquisto forniscono informazioni per la gestione degli stati e dei dettagli delle righe degli ordini di acquisto. È anche possibile utilizzare l'integrazione
Purchase Order Acknowledgement EDI 855 Inbound
 per acquisire automaticamente le date di spedizione e consegna previste fornite dal fornitore per le righe dell'ordine di acquisto non rifiutate.
  1. Accedere all'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
    .
    Per consentire agli utenti di creare e gestire gli ordini di acquisto, selezionare:
    1. La casella di controllo
      Abilita conferme ordini di acquisto
       nella sezione
      Opzioni di approvvigionamento
      .
    2. (Facoltativo) Le seguenti opzioni aggiuntive per gli ordini di acquisto:
      • Disabilitare le conferme di ordini di acquisto multipli
         nella sezione
        Opzioni di approvvigionamento
      • Generatore ID per conferma ordine di acquisto
         nella sezione
        ID sequenza documenti aziendali
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     nell'area funzionale System.
  2. Selezionare
    Ordine di acquisto
    Conferma
     dal menu delle azioni correlate di un ordine di acquisto emesso.
  3. Impostare lo stato della conferma per le righe dell'ordine di acquisto non confermate.
    Selezionare lo stato
    Accettato con modifiche
     per abilitare la modifica dei campi della riga dell'ordine di acquisto.
    Quando si seleziona Accettato con modifiche, è possibile immettere un articolo sostitutivo nei nuovi campi
    Articolo sostitutivo
    ,
    Descrizione
    ,
    Quantità
    ,
    Unità di misura
    ,
    Costo unitario
    ,
    ID articolo alternativi
    .
  4. Immettere la
    Data di spedizione prevista
    .
    Il sistema visualizza la data specificata dal fornitore negli ordini di acquisto correlati e nelle righe dell'ordine di modifica una volta elaborata la POA. Da un file EDI 855 in entrata, il sistema popola automaticamente i campi
    ID conferma
     e
    Descrizione ID conferma
     nella riga POA con il codice stato riga ACK01 corrispondente. Non è possibile modificare questi campi nell'attività.
    Il sistema acquisisce anche la data di spedizione prevista dal segmento ACK05 per gli stati:
      • Accettato
      • Accettato con modifiche
      • Quantità inserita completamente in ordine arretrato
      • Quantità parziale in ordine arretrato
  5. (Facoltativo) Selezionare le categorie allegato per specificare il tipo di documento.
Il sistema aggiorna lo stato dell'intestazione dell'ordine di acquisto in
Non valido
 quando il cliente approva un ordine di modifica per l'ordine di acquisto.
Il sistema aggiorna il tipo di conferma dell'intestazione dell'ordine di acquisto in modo che rifletta il Codice tipo di conferma nella specifica EDI 855:
Tipo di conferma
Descrizione
Accettato
Tutte le righe dell'ordine di acquisto nel documento POA hanno lo stato
Accettato
.
Confermato
Almeno una delle righe dell'ordine di acquisto nel documento POA si trova in uno dei seguenti stati:
  • Accettato
  • Accettato con modifiche
  • Rifiutato
Rifiutato
Tutte le righe dell'ordine di acquisto nel documento POA hanno lo stato
Rifiutato
.
Non confermato
Tutte le righe dell'ordine di acquisto nel documento POA hanno stato
Non confermato
.
Pianificare gli ordini di modifica da POA.