Étapes : retourner des biens aux fournisseurs
Configurez le processus de gestion
Événement de retour au fournisseur
et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Procurement.Retournez les biens aux fournisseurs après avoir approuvé les réceptions pour les lignes de bon de commande ou de contrat fournisseur. Vous pouvez également traiter les ajustements de facture fournisseur pour les biens retournés.
- Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Financespour configurer leGénérateur d’identifiants pour les retours.
- Créez des motifs de retour des biens aux fournisseurs et indiquez les motifs de retour qui nécessitent de créer un ajustement de facture fournisseur.
- Retournez les biens aux fournisseurs à partir des lignes de bon de commande, de contrat fournisseur ou de réception.
- Vous pouvez éventuellement lancer des ajustements de facture fournisseur pour les biens retournés.
Lorsque votre organisation retourne des bien, cela créé des ajustements pour les quantités et les montants figurant sur les réceptions et les provisions FNP.
Accédez aux rapports suivants pour consulter les retours aux fournisseurs et les documents commerciaux associés :
- Afficher un retour
- Rechercher des retours
- Mes retours(pour les employés du libre-service)