Mettre à jour les motifs de retour
- Définissez des motifs d'ajustement des factures à associer aux motifs de retour.
- Sécurité : domaineSet Up: Procurementdans le domaine fonctionnelProcurement.
Vous pouvez définir des motifs de retour de biens aux fournisseurs lorsque vous finalisez des ajustements de facture fournisseur.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les motifs de retour.
- Indiquez unMotif du retour, tel que : biens endommagés, mauvais articles envoyés ou articles à échanger.
- (Facultatif) Pour lancer automatiquement des ajustements de facture lorsque vous retournez des biens aux fournisseurs, cochez la caseCréer un ajustement de facture.
- (Facultatif) Pour les motifs de retour avec ajustements de facture, sélectionnez unMotif d'ajustement de la facture.
Les motifs de retour s'affichent dans le rapport
Afficher un retour
. Sélectionnez les motifs de retour dans la tâche
Créer un retour
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