Réviser les factures de fournisseurs faisant l’objet d’une exception de correspondance
- Configurez le processus de gestionÉvénement de dérogation à des exceptions de correspondance de comptes de fournisseurs et la politique de sécurité rattachée.
- Sécurité : domaineProcess: Supplier Invoicedans le domaine fonctionnelSupplier Accounts.
Révisez les factures et les ajustements de factures de fournisseurs faisant l’objet d’une exception de correspondance, puis déterminez s’il faut demander une dérogation à ces exceptions.
- Accédez à la tâcheRéviser les exceptions de correspondance de comptes de fournisseurs:
- DansMes tâches, cliquez surRéviser, sous l’actionSupplier Accounts Match Event for Supplier Invoice.
- À partir d’une facture de fournisseur, sélectionnez l’action connexe .
- Sélectionnez une des options :
Option Description Demander une dérogation à une exception de correspondanceSélectionnez lemotifde la dérogation à l’exception de correspondance.Résultats :- Le statutde la correspondanceestDérogation.
- Le statutde la factureestApprouvé.
SoumettreSoumettez la facture faisant l’objet d’une exception de correspondance sans demander de dérogation.Vous pouvez payer ou approuver des factures avec exceptions de correspondance. Vous devez d’abord corriger le document commercial connexe qui est à l’origine de l’exception.RenvoyerRenvoyez la facture de fournisseur au demandeur en indiquant un motif.Exemple : renvoyez la facture au demandeur pourqu’il rectifie la facture de fournisseur.
Vous acheminez les factures de fournisseurs ou les ajustements de factures à la prochaine étape du processus de gestion
Événement lié à une facture de fournisseur
.Créez au besoin des ordres de modification, des modifications de contrats de fournisseurs ou des ajustements de factures de fournisseurs.