Pasos: devolución de bienes a proveedores
Configure el proceso de gestión
Evento de devolución a proveedor
y la política de seguridad en el área funcional Procurement.Devuelva los bienes a los proveedores después de aprobar las notas de recepción de órdenes de compra o líneas de contrato de proveedor. También puede procesar ajustes de factura de proveedor para bienes devueltos.
- Acceda a la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Finanzaspara configurar elGenerador de ID para devoluciones.
- Cree motivos para devolver bienes a proveedores y especifique los motivos de devolución que deben crear un ajuste de factura de proveedor.
- Devuelva bienes a proveedores desde una orden de compra, un contrato de proveedor o líneas de nota de recepción.
- Opcionalmente, inicie ajustes de factura de proveedor para bienes devueltos.
Los bienes que su organización devuelve crean ajustes para las cantidades e importes en las notas de recepción y en los devengos de notas de recepción.
Acceda a los siguientes informes para revisar las devoluciones a proveedores y los documentos de gestión relacionados:
- View Returns
- Búsqueda de devoluciones
- Mis devoluciones(para trabajadores de autoservicio)