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Última actualización: 2023-06-23
Proceso de ajustes de factura para bienes devueltos

Proceso de ajustes de factura para bienes devueltos

  • Defina el proceso de gestión
    Evento de factura de proveedor
     y la política de seguridad en el área funcional Supplier Accounts.
  • Defina el paso de acción
    Creación de ajuste de factura de proveedor a partir de devolución
     en el proceso de gestión
    Evento de devolución a proveedor
    .
  • Seleccione la opción
    Crear ajuste de factura
     en la tarea
    Mantenimiento de motivos de devolución
     por cada motivo de devolución que crea un ajuste.
Notifique a los revisores con una acción para crear ajustes de factura de proveedor para los bienes devueltos.
  1. Acceda a las notificaciones
    de Mis tareas
     y seleccione
    Creación de ajuste de factura de proveedor
    .
  2. Cumplimente la
    Información de ajuste de factura
    .
    El campo
    Devolución de referencia
     muestra el documento de devolución y la orden de compra relacionada o la factura de proveedor.
    Cuando crea un ajuste de factura de proveedor a partir de una devolución a un proveedor, Workday:
    • Vuelve a crear asignaciones en el documento de aprovisionamiento original.
    • Actualiza los saldos de la cantidad para facturar y recibir en la orden de compra o en el contrato.
Una vez que envíe el ajuste de factura, se envía para su procesamiento.