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Última actualización: 2023-06-23
Revisión de facturas de proveedor con excepción de cotejo

Revisión de facturas de proveedor con excepción de cotejo

  • Configure el proceso de gestión
    Evento de sustitución de excepción de cotejo de cuentas de proveedor
     y la política de seguridad.
  • Seguridad: dominio
    Process: Supplier Invoice
    en el área funcional
    Supplier Accounts
     .
Revise las facturas de proveedor y los ajustes de factura en la excepción de cotejo y determine si desea sustituir las excepciones.
  1. Acceda a la tarea
    Revisión de excepciones de cotejo de cuentas de proveedor
     :
    • En
      Mis tareas
      , haga clic en
      Revisar
       en la acción
      Evento de cotejo de cuentas de proveedor para factura de proveedor
       .
    • En una factura de proveedor, seleccione la acción relacionada
      Cotejo
      Consulta de excepciones de cotejo
       .
  2. Seleccione una opción:
    Opción Descripción
    Solicitud de sustitución de excepción de cotejo
    Seleccione el
    Motivo
     para sustituir la excepción de cotejo.
    Resultados:
    • El estado
      de Cotejo
       es
      Sustitución
      .
    • El estado
      de la factura
       es
      Aprobado
      .
    Enviar
    Envíe la factura con excepción de cotejo sin solicitar una sustitución.
    Puede pagar o aprobar facturas de excepción de cotejo. Resuelva el documento de gestión relacionado que provocó la excepción.
    Devolver
    Devuelva la factura de proveedor al solicitante y especifique un motivo.
    Ejemplo: envíe la factura al solicitante a
    Rectificación de documento de factura de proveedor
    .
Envíe las facturas de proveedor o los ajustes de factura al siguiente paso del proceso de gestión
Evento de factura de proveedor
 .
Opcionalmente, puede crear órdenes de cambio, modificaciones de contrato de proveedor o ajustes de factura de proveedor.