步驟︰配置供應商帳戶比對流程
為協助您的組織管理採購和控制支出，請配置供應商帳戶比對流程。您可以使用此流程來︰
- 確定供應商發票或發票調整與相關業務文件之間的差異，包括超過採購單明細數量或金額的供應商發票明細。
- 遵循最佳做法，並確保您的政策以及您與供應商定義的條款與條件符合您的要求。
若要配置供應商科目比對流程，請使用下列高階步驟︰
- 定義供應商發票和採購業務文件的比對條件規則。
- 若要顯示供應商發票屬於比對例外的原因，請建立比對例外原因。
- 定義比對規則集，以驅動「供應商帳戶比對事件」業務流程。
- 將供應商發票與採購單、供應商合約和收據進行比對。
- 將符合例外情形的供應商發票傳送給檢閱。
- 建立比對例外中供應商發票覆寫的原因。
- 配置「供應商帳戶比對例外覆寫事件」業務流程。
- 若要更正比對例外，請建立變更單或供應商合約修訂。