處理退貨的發票調整
- 請在「供應商帳戶」功能區中設定「供應商發票事件」業務流程和安全原則。
- 請在「供應商退貨」事件業務流程中設定「根據退貨建立供應商發票調整」動作步驟。
- 針對每個建立調整的退貨原因，請在「維護退貨原因」任務中選取「建立發票調整」選項。
通知檢閱人員，建立退貨的供應商發票調整。
- 存取您的「我的任務」通知，然後選取建立供應商發票調整。
- 完成發票調整資訊()。「參考退貨」欄位會顯示退貨文件和相關的採購單或供應商發票。當您從供應商退貨中建立供應商發票調整時，Workday 會︰
- 將分配建立回原始採購文件。
- 更新採購單或合約中待開立發票和接收數量的結餘。
在您提交發票調整後，系統會傳送發票調整進行處理。