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上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰將商品退回供應商

步驟︰將商品退回供應商

請在「採購」功能區中配置
「供應商退貨」
 業務流程和安全原則。
在您核准採購單或供應商合約明細的收料單後，將商品退回給供應商。您也可以處理退貨的供應商發票調整。
  1. 請存取
    「編輯用戶設定 - 財務」
     任務，配置
    退貨的 ID 產生器
    。
  2. 建立供應商退貨原因，並指定應建立供應商發票調整的退貨原因。
  3. 從採購單、供應商合約或收料明細將商品退回給供應商。
  4. 可選擇起始退貨的供應商發票調整。
貴組織的退貨會根據收料單和應計收料單的數量和金額建立調整。
存取這些報告以檢閱供應商退貨和相關業務文件︰
  • 檢視退貨
  • 尋找退貨
  • 我的退貨單
     (適用於自助服務員工)