修改、複製或尋找重複的供應商發票

安全性︰ 流程︰「Supplier Accounts」功能區中的「Supplier Invoice - Reporting」
網域。

建立供應商發票後，您可以執行多個動作來修改發票。

安全權限因動作而異。如果您無法選取動作︰

您沒有權限。

此動作不適用於目前的發票狀態。

存取供應商發票的方式︰

使用

「尋找供應商發票」

報告。

在搜尋列中輸入供應商發票號碼。若要加快搜尋速度，或者如果您的搜尋未傳回供應商發票，請使用小寫字首 suppinv:，
後面加上日記帳編號。範例︰suppinv: SINV-1372
。

從供應商發票的以下相關動作中選取︰

動作	說明
編輯	編輯狀態為「草稿」的供應商發票。範例︰編輯現有明細中的金額或 Worktag。請新增更多特殊 (非採購單) 明細。一旦登載付款，您就無法編輯供應商發票。
工作台	使用「供應商發票工作台」任務，將以下來源的明細新增至供應商發票︰採購單供應商合約收料單來源︰採購單供應商合約任務記錄特殊明細
取消	若要取消供應商發票，請先取消現有的全部或部分付款。您也可以透過 Web 服務取消發票。
變更	您可以在核准前或核准後變更供應商發票；但是，該發票不能有已登載的付款。例如，您可以在現有明細中編輯金額或 Worktag，或新增更多特殊 (非採購單) 明細。「供應商發票事件」業務流程如同您剛提交的發票一樣重新開始。供應商發票一旦登載後即無法變更。
複製	請從復制現有發票做為起點，開立供應商發票。複製選項可協助您建立具有與現有發票類似資訊的多個明細的複雜發票。
建立調整	建立發票的新交易。供應商發票調整可能會減少或增加負債。
建立預付款支出攤銷時間表	對於具有預付款明細的發票，請建立時間表，以產生分期以攤銷預付款發票。
尋找可能的重複項目	請輸入發票中符合嚴重或警告訊息的條件。範例︰依下列搜尋特定供應商的重複項目︰供應商參考號碼外部採購單號碼。開立發票時的錯誤訊息中的資訊。 Workday 會根據現有的發票和發票記錄來檢查您的條件。
暫緩支付	將供應商發票暫停用於付款。當您取消標示為暫緩支付的發票時，「暫緩支付」欄位的值會保持不變。
支付發票	若要結算已核准的供應商發票，請選取「支付發票」。 Workday 會開啟「檢視結算執行作業」任務，您可以在其中處理全部或部分付款，以及修改發票詳細資料。

您也可以透過 「供應商發票事件」
業務流程定義進行變更。如果業務流程包含核准步驟，則檢閱人員可在核准前修改發票。

建立採購單

步驟：管理供應商合約

建立收料單