处理已退回货物的发票调整
- 在“Supplier Accounts”功能区域中，设置“供应商发票事件”业务流程和安全策略。
- 设置“退回至供应商事件”业务流程中的“根据退货创建供应商发票调整”操作步骤。
- 对于每个创建调整的退货原因，在“维护退货原因”任务中选择“创建发票调整”选项。
通知检查人为已退回的货物创建供应商发票调整。
- 访问“我的任务”通知并选择“创建供应商发票调整”。
- 填写“发票调整信息”。“退货参考”字段会显示退货文档以及相关采购单或供应商发票。当您根据退回至供应商的退货创建供应商发票调整时，Workday 会执行以下操作：
- 在原始采办文档中重新创建分配。
- 更新采购单或合同上要开具发票和接收的数量余额。
在您提交发票调整后，可将其流转以进行处理。