步骤：配置供应商账户匹配流程
为帮助您的组织管理采办和控制支出，请配置供应商账户匹配流程。您可以使用此流程执行以下操作：
- 确定供应商发票或发票调整与相关业务文档之间的差额，包括超出采购单行数量或金额的供应商发票行。
- 遵守最佳做法，并确保遵守您的政策以及您与供应商定义的条款和条件。
要配置供应商账户匹配流程，请执行以下概要步骤：
- 为供应商发票和采办业务文档定义匹配条件规则。
- 要显示供应商发票存在匹配异常的原因，请创建匹配异常原因。
- 定义匹配规则集以推动“供应商账户匹配事件”业务流程。
- 配置供应商账户匹配事件业务流程 执行以下操作：
- 将供应商发票与采购单、供应商合同和接收相匹配。
- 流转存在匹配异常的供应商发票以供检查。
- 创建用于在匹配异常中重设供应商发票的原因。
- 配置“供应商账户匹配异常重设事件”业务流程。
- 要更正匹配异常，请创建变更单或供应商合同修订。