步骤：将货物退回至供应商
在“Procurement”功能区域中，配置“退回至供应商事件”业务流程和安全策略。
批准采购单或供应商合同行的接收后，将货物退回至供应商。您还可以处理退回货物的供应商发票调整。
- 访问“编辑租户设置 - 财务”任务，配置“退货的编号生成器”。
- 创建将货物退回至供应商的原因，并指定应针对哪些退货原因创建供应商发票调整。
- 创建退货.从采购单、供应商合同或接收行将货物退回至供应商。
- 选择性地发起已退回货物的供应商发票调整。
您的组织退回的货物会针对接收和应计接收的数量和金额创建调整。
访问以下报告，以检查退回至供应商和相关业务文档：
- 查看退货
- 查找退货
- 我的退货（适用于使用自助服务的员工）