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Última atualização: 2023-06-23
Processar ajustes de fatura para bens devolvidos

Processar ajustes de fatura para bens devolvidos

  • Defina o processo de negócios
    Evento de fatura de fornecedor
     e a política de segurança na área funcional Supplier Accounts.
  • Defina a etapa de ação
    Criar ajuste de fatura de fornecedor a partir de devolução
     no processo de negócios
    Evento de devolução ao fornecedor
    .
  • Selecione a opção
    Criar ajuste de fatura
     na tarefa
    Manter motivos de devolução
     para cada motivo de devolução que cria um ajuste.
Notifique os revisores com uma ação para criar ajustes de fatura de fornecedor para bens devolvidos.
  1. Acesse suas notificações
    de Minhas tarefas
     e selecione
    Criar ajuste de fatura de fornecedor
    .
  2. Preencha as
    Informações de ajuste de fatura
    .
    O campo
    Documentos referentes à devolução
     apresenta o documento de devolução e o pedido de compra ou a fatura de fornecedor relacionada.
    Quando você cria um ajuste de fatura de fornecedor a partir de uma devolução a um fornecedor, o Workday:
    • Cria alocações de volta ao documento de aquisição original.
    • Atualiza os saldos da quantidade a faturar e receber no pedido de compra ou contrato.
Depois que você envia o ajuste da fatura, ele é encaminhado para processamento.