Revisar faturas de fornecedor em exceção de correspondência

Administrator Guide

Configure o processo de negócios Evento de substituição de exceção de correspondência de contas de fornecedor
e a política de segurança.

Segurança: domínio Process: Supplier Invoice
na área funcional Supplier Accounts
.

Revise as faturas de fornecedor e os ajustes de fatura na exceção de correspondência e determine se as exceções devem ser substituídas.

Acesse a tarefa

Revisar exceções de correspondência de contas de fornecedor

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na ação

Evento de correspondência de contas de fornecedor para fatura de fornecedor

Em uma fatura de fornecedor, selecione a ação relacionada

CorrespondênciaVisualizar

exceções de correspondência

Selecione uma opção:

Opção	Descrição
Solicitar substituição de exceção de correspondência	Selecione o Motivo da substituição da exceção de correspondência. Resultados: O status Correspondência é Substituição . O status da fatura é Aprovado .
Enviar	Envie a fatura em exceção de correspondência sem solicitar uma substituição. Você pode pagar ou aprovar faturas de exceção de correspondência. Resolva o documento comercial relacionado que causou a exceção.
Devolver	Envie a fatura de fornecedor de volta ao solicitante e especifique um motivo. Exemplo: envie a fatura ao solicitante para Retificar documento de fatura de fornecedor .

Você encaminha faturas de fornecedor ou ajustes de fatura para a próxima etapa no processo de negócios

Evento de fatura de fornecedor

Opcionalmente, crie pedidos de alteração, modificações de contrato de fornecedor ou ajustes de fatura de fornecedor.