Procedura: Impostare l'elaborazione interaziendale delle note spese
- Identificare le aziende con cui si desidera abilitare l'elaborazione interaziendale delle note spese.
- Impostare le note spese.
- Configurare gruppi IVA con decorrenza nelle regole fiscali delle transazioni per includere i report sull'IVA nelle note spese interaziendali.
È possibile configurare note spese e profili interaziendali in modo che i collaboratori possano addebitare le transazioni alle aziende unite da un accordo.
- Accedere all'attivitàModifica opzioni spese aziendali.Selezionare la casella di controlloAbilita elaborazione interaziendale per righe note speseper l'azienda e per le entità correlate.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Company Generalnell'area funzionale Common Financial Management.
- Accedere all'attivitàModifica profilo interaziendalee configurare le entità correlate con cui si desidera abilitare l'elaborazione interaziendale nelle note spese.Selezionare la casella di controlloAutorizzazione avvio transazioniper permettere all'azienda nella colonnaAdi avviare transazioni interaziendali con la propria azienda.È possibile utilizzare il reportVisualizzazione profilo interaziendaleper verificare che per le entità correlate sia stata configurata la casella di controlloAutorizzazione avvio transazioni.Criteri di sicurezza:
- DominioSet Up: Company Accountingnell'area funzionale Common Financial Management.
- DominioSet Up: Payroll - Company Specific (Accounting)nell'area funzionale Core Payroll.
In una data nota spese, i collaboratori possono selezionare un'azienda diversa da quella presente nell'intestazione per le singole:
- Righe di spesa
- Righe di elenchi di voci dettagliate