Procedura: Configurare i fornitori per la fatturazione su un conto nazionale
Configurare la fatturazione per un fornitore su un conto nazionale che raggruppi fornitori diversi. Ciò aumenta l'efficienza dell'elaborazione delle fatture fornitore, perché un fornitore con un conto nazionale può corrispondere a qualsiasi fornitore, inclusi quelli che non corrispondono alle informazioni sul fornitore nell'ordine di acquisto.
- Impostare un'azienda per cui si desidera consentire la selezione in fattura di un fornitore che non corrisponde al fornitore indicato nell'ordine di acquisto.Consultare Procedura: Configurare le aziende .
- Accedere all'attivitàModifica opzioni conti fornitoricome azione correlata dell'azienda configurata.Per selezionare un fornitore diverso da quello indicato nell'ordine di acquisto, selezionare la casella di controlloConsenti fornitori diversi per fattura e acquisto.Criteri di sicurezza:
- DominioSet Up: Company Generalnell'area funzionale Common Financial Management.
- DominioSet Up: Supplier Accountsnell'area funzionale Supplier Accounts
- Quando si crea una richiesta di modifica fornitore come azione correlata di un fornitore, selezionare la casella di controlloFattura qualsiasi fornitorenella schedaOpzioni di approvvigionamentoper specificare che il fornitore può fatturare a qualsiasi fornitore.
Ora, in una fattura fornitore è possibile selezionare un fornitore diverso da quello dell'ordine di acquisto.
Creare una fattura fornitore.