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Dernière mise à jour : 2024-10-18
Résolution des problèmes : contrats d'organisme de financement étudiant

Résolution des problèmes : contrats d'organisme de financement étudiant

Les étudiants et les administrateurs ne peuvent pas afficher les décaissements prévus pour les contrats de financement.

Le contrat ne comporte pas d'échéancier des décaissements. Sans échéancier des décaissements, le contrat n'est pas décaissé avant le premier jour de la période universitaire.
  1. Accédez au rapport
    Rechercher des contrats d'organisme de financement étudiant
     .
    2. Sécurité : domaine
    Reports: Student Sponsor Contracts
     dans le domaine fonctionnel Student Financials.
  2. Sélectionnez le contrat à modifier.
  3. Sélectionnez
    Modification
    contrat de l'organisme de financement étudiant
     dans le menu des actions associées du contrat.
    4. Sécurité : domaine
    Manage: Student Sponsor Contracts Processing
     dans le domaine fonctionnel Student Financials.
  4. Ajoutez un Échéancier de paiement.
  5. Sélectionnez
    Décaissement
    contrat de l'organisme de financement étudiant
     dans le menu des actions associées du contrat.
    6. Sécurité : configurez le processus de gestion
    Règlement de décaissement des étudiants
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Student Financials.
  6. Accédez au rapport
    Rechercher des règles d'affichage des paiements prévus
     pour réviser les règles d'affichage de votre entité et de votre niveau.
    Sécurité :
    • Domaine
      Set Up: Student Payments
       dans le domaine fonctionnel Student Financials.
    • Set Up: Disbursement
       dans le domaine fonctionnel Financial Aid

Vous ne pouvez pas rembourser un trop-perçu à l'organisme de financement.

La
case Rembourser le trop-perçu de l'organisme de financement étudiant
 de la tâche
Créer un contrat d'organisme de financement étudiant
 est désélectionnée.
Après avoir enregistré et déposé un règlement, puis réduit une ligne de contrat, vous devez placer les fonds excédentaires en compte pour permettre le remboursement à l'organisme de financement.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un rapport personnalisé
    .
    2. Sécurité : domaine
    Custom Report Creation
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Dans l'invite
    Source de données
     , sélectionnez l'objet de gestion
    Payments de l'organisme de financement étudiant
     .
  3. Cliquez sur
    OK
    .
  4. Dans l'onglet Colonnes, sélectionnez
    Student Sponsor Payment
     dans l'invite
    Champ
     .
    Cela vous permet de trouver le paiement d'organisme de financement étudiant correspondant.
  5. (Facultatif) Dans l'onglet Filtre, sélectionnez des filtres pour affiner les résultats de la recherche.
  6. Cliquez sur
    OK
    , puis sur
    Exécuter
    .
  7. Sélectionnez
    Student Sponsor Payment
    Application
     dans le menu des actions associées du paiement de l'organisme de financement étudiant correspondant.
    8. Sécurité : configurez le processus de gestion
    Student Sponsor Payment Application
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Student Financials.
  8. Saisissez le montant dont le règlement a été réduit dans le champ
    Montant à placer en compte
     .
  9. Cliquez sur
    Soumettre
    .