Étapes : définir des fournisseurs pour la facturation de compte national
Définissez la facturation de compte national pour un fournisseur afin de pouvoir facturer plusieurs fournisseurs. Cela augmente l'efficacité du traitement des factures fournisseurs, car un fournisseur ayant un compte national peut facturer n'importe quel fournisseur, y compris les fournisseurs qui ne correspondent pas aux informations du fournisseur figurant sur le bon de commande.
- Définissez une unité légale pour laquelle vous souhaitez activer la sélection d'un fournisseur différent sur la facture qui ne correspond pas au fournisseur figurant sur le bon de commande.
- Accédez à la tâcheModifier les options des comptes fournisseursen tant qu'action associée de l'unité légale que vous avez définie.Pour sélectionner un fournisseur différent de celui figurant sur le bon de commande, cochez la caseAutoriser un fournisseur différent pour les achats et la facturation.Sécurité :
- DomaineSet Up: Company Generaldans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- DomaineSet Up: Supplier Accountsdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- Lorsque vous créez une demande de changement lié à un fournisseur en tant qu'action associée sur un fournisseur, cochez la caseFacturer n'importe quel fournisseurdans l'ongletOptions d'achatpour indiquer que ce fournisseur peut facturer n'importe quel fournisseur.
Vous pouvez désormais sélectionner sur une facture fournisseur un fournisseur qui est différent de celui figurant sur le bon de commande.
Créez une facture fournisseur.