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Dernière mise à jour : 2024-10-18
Résolution des problèmes : contrats d’organismes subventionnaires pour étudiants

Résolution des problèmes : contrats d’organismes subventionnaires pour étudiants

Les étudiants et les administrateurs ne peuvent pas consulter les décaissements prévus au titre des contrats d’organismes subventionnaires.

Le contrat n'a pas de calendrier de décaissements. Sans calendrier de décaissement, le contrat n’est décaissé que le premier jour de la période universitaire.
  1. Accédez au rapport
    Rechercher des contrats d’organismes subventionnaires pour étudiants
     .
    2. Sécurité : domaine
    Reports: Student Sponsor Contracts
     dans le domaine fonctionnel Student Financials.
  2. Sélectionnez le contrat à modifier.
  3. Sélectionnez
    Contrat d'organisme subventionnaire pour étudiants
    Modifier
     dans le menu des actions connexes du contrat.
    4. Sécurité : domaine
    Manage: Student Sponsor Contracts Processing
     dans le domaine fonctionnel Student Financials.
  4. Ajoutez un calendrier de décaissement.
  5. Sélectionnez
    Contrat d'organisme subventionnaire pour étudiants
    Décaisser
     dans le menu des actions connexes du contrat.
    6. Sécurité : configurez le processus de gestion
    Paiement de décaissement d’étudiants
     et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Student Financials.
  6. Accédez au rapport
    Rechercher des règles d’affichage de paiements prévus
     pour consulter les règles d’affichage de votre entité universitaire et de votre niveau.
    Sécurité :
    • Domaine
      Set Up: Student Payments
       dans le domaine fonctionnel Student Financials.
    • Domaine
      Set Up: Disimbursement
       dans le domaine fonctionnel Financial Aid.

Vous ne pouvez pas rembourser un trop-perçu à l’organisme subventionnaire.

La case à cocher
Rembourser le trop-perçu de l’organisme subventionnaire pour un étudiant
 dans la tâche
Créer un contrat d’organisme subventionnaire pour étudiants
 est désélectionnée.
Après avoir enregistré et déposé un paiement, et réduit une ligne de contrat, vous devez porter au crédit du compte les fonds excédentaires pour permettre le remboursement à l’organisme subventionnaire.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un rapport personnalisé
    .
    2. Sécurité : domaine
    Custom Report Creation
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. À partir de l’invite
    Source de données
     , sélectionnez l’objet de gestion
    Student Sponsor Payments
     .
  3. Cliquez sur
    OK
    .
  4. Dans l’onglet Colonnes, sélectionnez
    Student Sponsor Payment
     à partir de l’invite
    Champ
     .
    Cela vous permet de trouver le paiement d’organisme subventionnaire pour étudiants correspondant.
  5. (Facultatif) Dans l’onglet Filtre, sélectionnez des filtres pour affiner les résultats de la recherche.
  6. Cliquez sur
    OK
    , puis sur
    Exécuter
    .
  7. Sélectionnez
    Student Sponsor
    Payment
     dans le menu des actions connexes du paiement d’organisme subventionnaire pour étudiants correspondant.
    8. Sécurité : configurez le processus de gestion
    Imputation de paiement d’organisme subventionnaire pour étudiants
     et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Student Financials.
  8. Entrez le montant dont le paiement a été réduit dans le champ
    Montant à porter au crédit du compte
     .
  9. Cliquez sur
    Soumettre
    .