Pasos: definición de proveedores para facturación de cuenta nacional
Defina la facturación de cuenta nacional para que un proveedor pueda facturar a muchos proveedores diferentes. Esto aumenta la eficiencia del procesamiento de facturas de proveedor, ya que un proveedor de cuenta nacional puede facturar a cualquier proveedor, incluidos los proveedores cuya información no coincida con la información de proveedor indicada en la orden de compra.
- Defina una empresa para la que quiera activar la selección de un proveedor diferente en la factura cuando este no coincida con el proveedor de la orden de compra.Consulte Pasos: definición de empresas .
- Acceda a la tareaEdición de opciones de cuenta de proveedorcomo acción relacionada en la empresa que defina.Para seleccionar un proveedor diferente al proveedor indicado en la orden de compra, marque la casillaPermitir proveedores distintos de facturación y compras.Seguridad:
- DominioSet Up: Company Generalen el área funcional Common Financial Management.
- DominioSet Up: Supplier Accountsen el área funcional Supplier Accounts
- Cuando cree una solicitud de cambio de proveedor como acción relacionada en un proveedor, marque la casillaFacturar a cualquier proveedoren la fichaOpciones de aprovisionamientopara especificar que este proveedor puede facturar a cualquier proveedor.
Ahora puede seleccionar un proveedor en una factura de proveedor que sea diferente al proveedor indicado en la orden de compra.
Cree una factura de proveedor.