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Zuletzt aktualisiert: 2024-10-18
Problembehebung: Student-Sponsorverträge

Problembehebung: Student-Sponsorverträge

Studenten und Administratoren können die voraussichtliche Auszahlung des Sponsorvertrags nicht anzeigen.

Der Vertrag hat keinen Auszahlungszeitplan. Ohne Auszahlungszeitplan wird der Vertrag erst am ersten Tag der akademischen Periode ausgezahlt.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Student-Sponsorverträge suchen
     .
    2. Sicherheit: Domäne
    Reports: Student Sponsor Contracts
     im funktionalen Bereich „Student Financials“.
  2. Wählen Sie den Vertrag aus, den Sie bearbeiten möchten.
  3. Wählen Sie
    Student
    -SponsorvertragBearbeiten
     in den möglichen Aktionen für den Vertrag.
    4. Sicherheit:
    Domäne Manage: Student Sponsor Contracts Processing
     im funktionalen Bereich „Student Financials“.
  4. Fügen Sie einen Auszahlungszeitplan hinzu.
  5. Wählen Sie in den möglichen Aktionen des
    Student-Sponsorvertrag
    Auszahlung
     .
    6. Sicherheit: Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Student-Auszahlungszahlung
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Student Financials“.
  6. Öffnen Sie den Bericht
    Anzeigeregeln für voraussichtliche Zahlungen suchen,
     um die Anzeigeregeln für Ihre akademische Einheit und Ebene zu prüfen.
    Sicherheit:
    • Domäne Set Up: Student Payments
       im funktionalen Bereich „Student Financials“.
    • Domäne
      Set Up: Discursement
       im funktionalen Bereich „Financial Aid“.

Sie können eine Überzahlung nicht an den Sponsor rückerstatten.

Das Kontrollkästchen
Sponsorüberzahlung rückerstatten an Student
 in der Aufgabe
Student-Sponsorvertrag erstellen
 ist deaktiviert.
Nachdem Sie eine Zahlung erfasst und eingezahlt und eine Vertragsposition reduziert haben, müssen Sie die überschüssigen Geldmittel als Akonto verwenden, um die Rückerstattung an den Sponsor zu ermöglichen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Create Custom Report
    .
    2. Sicherheit: Domäne
    Custom Report Creation
     im funktionalen Bereich „System“.
  2. Wählen Sie aus der
    Werteliste Datenquelle
     das Geschäftsobjekt
    Student Sponsor Payments
     .
  3. Klicken Sie auf
    OK
    .
  4. Auf dem Register Spalten wählen Sie
    Student Sponsor Payment
     aus der Werteliste
    Feld
     .
    Auf diese Weise können Sie die relevante Student-Sponsorzahlung suchen.
  5. (Optional) Wählen Sie auf dem Register Filter Filter aus, um die Suchergebnisse einzugrenzen.
  6. Klicken Sie auf
    OK
     und
    Ausführen
    .
  7. Wählen Sie
    Student-Sponsorzahlung
    Zuordnen
     in den möglichen Aktionen für die relevante Student-Sponsorzahlung.
    8. Sicherheit: Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Zuordnung von Student-Sponsorzahlungen
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Student Financials“.
  8. Geben Sie im Feld
    Als Akonto zu verwendender Betrag
     den Betrag ein, um den die Zahlung reduziert wurde.
  9. Klicken Sie auf
    Übermitteln
    .