Lieferantenrechnungen mit Abgleichausnahme prüfen
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessÜberschreibung von Ausnahmen bei Lieferantenkontoabgleichund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie.
- Sicherheit:Domäne Process: Supplier Invoiceim funktionalen Bereich„Supplier Accounts“.
Prüfen Sie Lieferantenrechnungen und Rechnungsanpassungen mit Abgleichausnahme und legen Sie fest, ob Ausnahmen überschrieben werden sollen.
- Öffnen Sie die AufgabeAusnahmen bei Lieferantenkontoabgleich prüfen:
- Klicken Sie unter„Meine Aufgaben“ aufPrüfenfür die AktionLieferantenkontoabgleich für Lieferantenrechnung.
- Wählen Sie in einer Lieferantenrechnung die mögliche Aktion .
- Wählen Sie eine Option aus:
Option Bezeichnung Überschreibung für Abgleichausnahme anfordernWählen Sie denGrundfür die Überschreibung der Abgleichausnahme.Ergebnisse:- Der Statusfür den AbgleichlautetÜberschreibung.
- Der Statusder RechnunglautetGenehmigt.
ÜbermittelnÜbermitteln Sie die Rechnung mit Abgleichausnahme, ohne eine Überschreibung anzufordern.Sie können Rechnungen mit Abgleichausnahme bezahlen oder genehmigen. Beheben Sie das Problem im zugehörigen Geschäftsdokument, das die Ausnahme verursacht hat.ZurücksendenSenden Sie die Lieferantenrechnung zurück an den Anforderer und geben Sie einen Grund an.Beispiel: Senden Sie die Rechnung an den Anforderer mit derAufforderung Lieferantenrechnung überarbeiten.
Sie leiten Lieferantenrechnungen oder Rechnungsanpassungen an den nächsten Schritt im Geschäftsprozess
Lieferantenrechnungsereignis
weiter.Optional können Sie Änderungsaufträge, Lieferantenvertragsrevisionen oder Lieferantenrechnungsanpassungen erstellen.