Gründe für Überschreibung bei Lieferantenkontoabgleich verwalten
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessÜberschreibung von Ausnahmen bei Lieferantenkontoabgleichund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Supplier Accountsim funktionalen BereichSupplier Accounts.
Definieren Sie Gründe, aus denen Mitarbeiter eine Überschreibung von Lieferantenrechnungen anfordern können, wenn diese eine Abgleichausnahme aufweisen.
- Öffnen Sie die AufgabeGründe für Überschreibung bei Lieferantenkontoabgleich verwalten.
- Geben Sie einenGrund für Abgleichüberschreibungund eine optionale Beschreibung für die Prüfer an, um zu festzulegen, wer Rechnungen mit Abgleichausnahme überschreiben kann.Beispiel: Erstellen Sie die folgenden Gründe für die Überschreibung von Abgleichausnahmen:
- Rabatterfassung: Um von Lieferanten angebotene Rabatte zu nutzen
- Versandstopp Lieferant: Um Sendungen von einem Lieferanten zu verhindern
Wenn der Geschäftsprozess
Überschreibung von Ausnahmen bei Lieferantenkontoabgleich
abgeschlossen ist, enthält die Rechnung den Grund für die Überschreibung der Abgleichausnahme und der Abgleichstatus lautet Überschreibung
.Prüfen Sie die Abgleichausnahmen.