Rechnungsanpassungen für retournierte Waren
- Richten Sie den GeschäftsprozessLieferantenrechnungsereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“ ein.
- Richten Sie den AktionsschrittLieferantenrechnungsanpassung erstellen aus Retoureim GeschäftsprozessRetoure an Lieferanten - Ereignisein.
- Wählen Sie die OptionRechnungsanpassung erstellenin der AufgabeMaintain Return Reasonsfür jeden Retourengrund, der eine Anpassung erstellt.
Fordern Sie Prüfer mit einer Aktion auf, Lieferantenrechnungsanpassungen für retournierte Ware zu erstellen.
- Öffnen Sie Ihre"Meine Aufgaben"-Benachrichtigungen und wählen Sie"Lieferantenrechnungsanpassung erstellen".
- Bearbeiten Sie dieInformationen zur Rechnungsanpassung.Das FeldReferenzretourezeigt das Retourendokument und den zugehörigen Bestellauftrag oder die Lieferantenrechnung an.Wenn Sie eine Lieferantenrechnungsanpassung aus einer Retoure an einen Lieferanten erstellen, geschieht Folgendes:
- Workday erstellt die Allokationen zurück zum ursprünglichen Beschaffungsdokument.
- Die Salden der in Rechnung zu stellenden und als Eingang zu erhaltenden Menge im Bestellauftrag oder im Vertrag werden aktualisiert.
Nachdem Sie die Rechnungsanpassung übermittelt haben, wird sie zur Verarbeitung weitergeleitet.