Schritte: Ware an Lieferanten retournieren
Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
Retoure an Lieferanten - Ereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Procurement“.Retournieren Sie Ware an Lieferanten, nachdem Sie Eingänge für Bestellaufträge oder Lieferantenvertragspositionen genehmigt haben. Sie können auch Lieferantenrechnungsanpassungen für Retouren verarbeiten.
- Öffnen Sie die AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Financials, umID-Generator für Retourenzu konfigurieren.
- Erstellen Sie Gründe für die Rücksendung von Ware an den Lieferanten und geben Sie an, aus welchen Gründen eine Lieferantenrechnungsanpassung erstellt werden sollte.
- Retournieren Sie Ware aus Bestellauftrags-, Lieferanten- oder Eingangspositionen an die Lieferanten.
- Initiieren Sie für retournierte Ware optional Lieferantenrechnungsanpassungen.
Die Ware, die von Ihrer Organisation retourniert wird, führt in den Eingängen und Rückstellungen von Eingängen zu Mengen- und Betragsanpassungen.
Öffnen Sie folgende Berichte, um Retouren an Lieferanten und zugehörige Geschäftsdokumente zu prüfen:
- Retouren anzeigen
- Retouren suchen
- Meine Retouren(für Selfservice-Mitarbeiter)