检查存在匹配异常的供应商发票
- 配置“供应商账户匹配异常重设事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Supplier Accounts”功能区域中的“Process: Supplier Invoice”域。
检查存在匹配异常的供应商发票和发票调整，并确定是否要重设异常。
- 访问“检查供应商账户匹配异常”任务：
- 从“我的任务”中，单击“Supplier Accounts Match Event for Supplier Invoice”操作中的“检查”。
- 从供应商发票中，选择 相关操作。
- 选择一个选项：
选项 描述 请求匹配异常重设选择“原因”以重设匹配异常。结果：- “匹配”状态为“重设”。
- 发票状态为“已批准”。
提交在不申请重设的情况下提交存在匹配异常的发票。您可以支付或批准匹配异常发票。解决导致异常的相关业务文档。送回将供应商发票送回给申请人并指定原因。示例：将发票发送给申请人以修改供应商发票文档。
您将供应商发票或发票调整流转至
“供应商发票事件”
业务流程的下一步。（可选）创建变更单、供应商合同修订或供应商发票调整。