在供应商合同中添加或更新基于项目的服务行

向供应商合同标头添加信息。

为基于项目的服务行定义以下元素：

项目

阶段

任务

使用 “手动创建供应商发票”
或 “手动创建采购单”
创建供应商合同类型。当供应商合同类型包括 “按时间表自动创建供应商发票”
或 “按时间表自动创建采购单”
时，您不能包括基于项目的服务行。

安全性：配置“Supplier Contracts”功能区域中的“Process: Supplier Contract - Create/Edit”
域。

在供应商合同类型为 “手动创建发票”
和 “手动创建采购单”的
供应商合同中，包括基于项目的服务行。

访问

“创建供应商合同”或“编辑供应商合同”

任务。

从供应商合同中，访问

“基于项目的服务行”

选项卡，然后单击

“添加”

。

选项	描述
行号	为此行指定 “行号”，最多可包含 5 个字母数字字符。行号显示在采购单和供应商发票分期的 “业务文档行” 列中。
冻结	选择此选项可阻止根据行处理交易。合同标头中的 “行合计金额” 计算包括 “冻结 ”行。
项目	选择一个项目。
支出种类	输入支出种类以将项目与账户过账规则相关联，并提供发票和采购单的详细信息。
备忘录	创建特定于合同行的备忘录。
日期	输入开始日期或结束日期（如果与合同标头的开始日期或结束日期不同）。
留任	选中 “留存” 可指定此行进行留存，并在 “留存条款” 选项卡上指定 “要留存的百分比” 。
工作标记	指定用于报告和会计处理的工作标记。
阶段	选择与项目关联的 1 个或多个阶段。
任务	指定与项目阶段相关的任务。
任务开始日期/结束日期	如果行的日期与供应商合同标头的日期不同，请指定 “开始日期” 和 “结束日期” 。
子任务	为每个子任务提供 “描述” 和 “金额” 。

提交供应商合同以流转和处理该合同，以供审批。

创建合同分期时间表。

从供应商合同创建采购单。

对于 “手动创建发票”
供应商合同类型，请访问

“供应商发票工作台”

任务，为供应商发票选择合同行。

从包含供应商合同修订的供应商合同行中移除 “冻结”
状态。对于已批准的供应商合同行（未根据其生成任何交易），您可以使用

“变更”