向供应商发票和供应商发票调整添加冻结原因
安全性：“Supplier Accounts”功能区域中的“Set Up: Supplier Accounts”域。
将供应商发票或供应商发票调整置于冻结付款状态时，您可以指定可配置的原因代码。
在配置供应商发票冻结原因时，请参考以下信息：
- Workday 不会向客户租户提供任何默认的发票冻结原因。您可以灵活添加最符合您业务需求的冻结原因。
- 在“查找供应商发票”报告中，此字段不会自动显示。如果要将“供应商发票冻结原因”添加到此报告，请复制标准报告并将该字段添加到报告列。
- 您可以对供应商发票使用自定义验证，以便在供应商发票或发票调整处于冻结状态时，要求提供冻结原因。
- 访问“维护供应商发票冻结原因”任务。
- 输入冻结原因的描述。
- （可选）选择“停用”可防止将冻结原因用于供应商发票或发票调整。
当您创建、编辑、删除或查看发票与发票调整，并选中
“冻结
”复选框时，Workday 会显示这些冻结原因。选中 “冻结
”复选框以冻结该发票或发票调整后，您可以选择您在上面创建的某个冻结原因。