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Última atualização: 2026-03-13
Etapas: criar confirmações de pedidos de compra

Etapas: criar confirmações de pedidos de compra

  • Configure o processo de negócios
    Evento de confirmação de pedido de compra
     e a política de segurança na área funcional Procurement.
Você pode criar confirmações de pedido de compra (POA) para linhas de bens em pedidos de compra emitidos para fornecedores. As confirmações de pedido de compra fornecem informações para gerenciar status e detalhes da linha de pedido de compra. Você também pode usar a integração
de entrada de confirmação de pedido de compra EDI 855
 para capturar automaticamente as datas previstas de expedição e entrega fornecidas pelo fornecedor para linhas de pedido de compra não rejeitadas.
  1. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     .
    Para permitir que usuários criem e gerenciem confirmações de pedidos de compra, selecione:
    1. Marca a caixa de seleção
      Habilitar confirmações de pedidos de compra
       na seção
      Opções de aquisição
       .
    2. (Opcional) Estas opções adicionais para confirmações de pedido de compra:
      • Desabilitar múltiplas confirmações de pedido de compra
         na seção
        Opções de aquisição
      • Gerador de ID para confirmação de pedido de compra
         na seção
        IDs de sequência de documento comercial
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     na área funcional System.
  2. Selecione
    Pedido de compra
    Confirmar
     no menu de ações relacionadas de um pedido de compra emitido.
  3. Defina o status de confirmação para as linhas de pedido de compra não confirmadas.
    Selecione o status
    Aceito com alterações
     para permitir a edição dos campos da linha do pedido de compra.
    Quando você seleciona Aceito com alterações, pode inserir um item de substituição nos novos
    campos Item de substituição
     ,
    Descrição
     ,
    Quantidade
     ,
    Unidade de medida
     ,
    Custo unitário
     ,
    IDs de item alternativas
     .
  4. Insira a
    data de expedição prevista
     .
    O Workday exibe a data fornecida pelo fornecedor nos pedidos de compra relacionados e nas linhas de pedido de alteração assim que a confirmação de pedido de compra é processada. A partir de um arquivo EDI 855 de entrada, o Workday preenche automaticamente os campos
    ID de confirmação
     e
    Descrição da ID de confirmação
     na linha de confirmação de pedido de compra com o código de status do item de linha ACK01 correspondente. Você não pode editar esses campos na tarefa.
    O Workday também captura a data de expedição prevista do segmento ACK05 para os status:
      • Aceito
      • Aceito com alterações
      • Quantidade total de pedido pendente
      • Quantidade parcial de pedido pendente
  5. (Opcional) Selecione categorias de anexo para especificar o tipo de documento.
O Workday atualiza o status do cabeçalho da confirmação de pedido de compra para
Inválido
 quando o cliente aprova um pedido de alteração para o pedido de compra.
O Workday atualiza o tipo de confirmação de cabeçalho da confirmação de pedido de compra para refletir o código do tipo de confirmação na especificação EDI 855:
Tipo de confirmação
Descrição
Aceito
Todas as linhas do pedido de compra no documento de confirmação de pedido de compra estão no status
Aceito
 .
Confirmado
Pelo menos uma das linhas do pedido de compra no documento de confirmação de pedido de compra está com um destes status:
  • Aceito
  • Aceito com alterações
  • Rejeitado
Rejeitado
Todas as linhas do pedido de compra no documento de confirmação de pedido de compra estão no status
Rejeitado
 .
Não confirmado
Todas as linhas do pedido de compra no documento de confirmação de pedido de compra estão no status
Não confirmado
 .
Pedidos de alteração de programação a partir de confirmações de pedido de compra.