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Última atualização: 2025-08-22
Etapas: definir fornecedores para faturamento de conta nacional

Etapas: definir fornecedores para faturamento de conta nacional

Defina o faturamento da conta nacional para que um fornecedor fature muitos fornecedores diferentes. Isso aumenta a eficiência do processamento de faturas de fornecedor porque um fornecedor de conta nacional pode faturar qualquer fornecedor, incluindo fornecedores que não correspondem às informações do fornecedor no pedido de compra.
  1. Defina uma empresa para a qual deseja permitir a seleção de outro fornecedor na fatura que não corresponda ao fornecedor no pedido de compra.
  2. Acesse a tarefa
    Editar opções de conta de fornecedor
     como uma ação relacionada da empresa que você definiu.
    Para selecionar um fornecedor que seja diferente daquele informado no pedido de compra, marque a caixa de seleção
    Permitir fornecedores diferentes na fatura e no pedido de compra
    .
    Segurança:
    • Domínio
      Set Up: Company General
       na área funcional Common Financial Management.
    • Domínio
      Set Up: Supplier Accounts
       na área funcional Supplier Accounts.
  3. Quando você criar uma solicitação de alteração como uma ação relacionada de um fornecedor, marque a caixa de seleção
    Faturar qualquer fornecedor
     na guia
    Opções de aquisição
     para especificar que esse fornecedor pode faturar qualquer fornecedor.
Agora você pode selecionar um fornecedor em uma fatura de fornecedor que seja diferente daquele informado no pedido de compra.
Crie uma fatura de fornecedor.