Stappen: leveranciers instellen voor facturering nationale rekeningen
Stel facturering aan de nationale rekening in voor een leverancier om veel verschillende leveranciers te factureren. Dit verhoogt de efficiëntie van de verwerking van leveranciersfacturen omdat een leverancier met een nationale rekening elke leverancier kan factureren, inclusief leveranciers die niet matchen met de leveranciersgegevens op de inkooporder.
- Stel een bedrijf in waarvoor u op de factuur een andere leverancier wilt selecteren die niet matcht met de leverancier op de inkooporder.
- Open de taakvoor het bewerken van leveranciersaccountoptiesals een gerelateerde actie voor het bedrijf dat u instelt.Als u een andere leverancier wilt selecteren dan de leverancier op de inkooporder, schakelt u het selectievakjeAfwijkende facturering en inkoopleveranciers toestaanin.Beveiliging:
- Instellen: domein Bedrijf Algemeenin het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
- Het domein'Leveranciersaccounts' in het functionele gebied 'Leveranciersaccounts' instellen.
- Wanneer u een leverancierswijzigingsaanvraag maakt als een gerelateerde actie voor een leverancier, schakelt u het selectievakje'Alle leveranciers factureren'op het tabblad'Inkoopopties'in om op te geven dat deze leverancier elke leverancier kan factureren.
U kunt nu een andere leverancier op een leveranciersfactuur selecteren dan de leverancier op de inkooporder.
Maak een leveranciersfactuur.