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Administrator Guide
最終更新: 2025-09-19
ステップ: 発注確認の作成

ステップ: 発注確認の作成

  • "Procurement" 業務分野で
    、"発注確認イベント"
     ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
サプライヤに対して発行された発注書の商品行に対する発注確認 (POA) を作成できます。発注確認は、発注書行のステータスと詳細を管理するための情報を提供します。
  1. "テナント設定の編集 - 財務
     会計" タスクにアクセスします。
    ユーザーが発注確認を作成および管理できるようにするには、以下を選択します。
    1. "調達オプション"
       セクションの
      "発注確認を有効にする
       " チェックボックス。
    2. (任意) POA には以下の追加オプションがあります。
      • "調達オプション"
         セクションで
        複数の発注確認を無効にする
      • "ビジネス ドキュメント連番 ID"
         セクションの
        "発注確認の ID ジェネレーター"
    セキュリティ: "System" 業務分野の
    "Set Up: Tenant Setup - Financials"
     ドメイン
  2. 発行済み発注書の関連アクション メニューから
    "発注
    確認"
     を選択します。
  3. 未確認の発注書行の確認ステータスを設定します。
    "受諾済 (変更あり
     )" ステータスを選択し、発注書行フィールドの編集を有効にします。
    "受諾 (変更あり)" を選択すると、新しい
    "代替アイテム"
    、
    "説明"
    、
    "数量"
    、
    "単位"
    、
    "単価"
    、
    "代替アイテム ID"
     の各フィールドに代替アイテムを入力できます。
    インバウンド EDI 855 ファイルから、POA 行の "
    確認 ID"
     および
    "確認 ID の説明"
    に、対応する "ACC01 行アイテムのステータス コード" が自動的に入力されます。タスクでこれらのフィールドを編集することはできません。
  4. (任意) 添付情報カテゴリを選択してドキュメントのタイプを指定します。
顧客が発注書の発注変更を承認すると、POA ヘッダーのステータスが
"無効"
 に更新されます。
EDI 855 仕様の確認タイプ コードを反映するように POA ヘッダー確認タイプが更新されます。
確認タイプ
説明
受諾済
発注確認ドキュメントのすべての発注書行のステータスが
"受諾済
 " である。
確認済
発注確認ドキュメントの少なくとも 1 つの発注書行が、以下のいずれかのステータスになっています。
  • 受諾済
  • 受諾済 (変更あり)
  • 却下済
却下済
発注確認ドキュメントのすべての発注書行が
"却下"
 ステータスになっている。
未確認
発注確認ドキュメントのすべての発注書行が
"未確認"
 ステータスになっています。
発注確認からの発注変更をスケジュールします。