Concetto: Strategia di fatturazione per le commissioni
In genere, gli importi fornitore e le commissioni del programma vengono fatturati insieme in un'unica riga; tuttavia, sono disponibili anche opzioni strategiche per suddividerle in voci separate e quindi fatturare tali commissioni e importi singolarmente.
Questa impostazione può essere trovata selezionando . Nella sezione
Contabilità
, fare clic su Fattura e pagamenti
. Fare clic su Modifica
.Nella sezione
Generale
, è possibile determinare in che modo VNDLY fraziona l'importo del fornitore dalle commissioni selezionando una delle 5 strategie di fatturazione disponibili per le commissioni
:Opzione | Descrizione |
|---|---|
Tieni tutto insieme
| L'opzione predefinita per tutti i programmi. Gestisce il funzionamento attuale di VNDLY in cui gli articoli contengono sia l'importo del fornitore sia le commissioni e vengono fatturati insieme come riga singola. |
Spese sempre frazionate e autonome
| Al momento della creazione della riga, ogni transazione fattura viene suddivisa in righe separate: commissioni e importo fornitore. Ciascuna delle commissioni ha le proprie righe che fatturano come righe autonome. Le righe di importo e le righe di spese possono essere fatturate insieme nella stessa fattura. |
Mantienilo insieme fino alla fatturazione con commissioni aggregate (fatturazione automatica delle commissioni)
| Mantiene insieme gli importi e le commissioni nella riga fino alla fatturazione. La fatturazione crea voci negative per le commissioni aggregate nella fattura importo fornitore e crea automaticamente fatture separate per le commissioni positive. |
Mantieni insieme fino alla fatturazione con commissioni frazionate (fatturazione automatica)
| Mantiene insieme gli importi e le commissioni nella riga fino alla fatturazione. La fatturazione crea voci negative per ogni commissione nella fattura importo fornitore e crea automaticamente fatture separate per le commissioni positive. |
Mantienilo insieme fino a quando il paese d'imposta non è diverso
| Le righe contengono sia l'importo del fornitore che le commissioni e vengono fatturate insieme come riga singola, tranne quando il paese d'imposta per l'importo fornitore è diverso dal paese d'imposta per la commissione MSP. In caso di differenza, la riga viene suddivisa quando viene approvata. |
Nota: le modifiche all'impostazione
Strategia di fatturazione per commissioni
influiscono su tutte le righe della fattura e sulle fatture create dopo la modifica. Le modifiche a questa strategia potrebbero influire sulle integrazioni delle fatture esterne e si consiglia ai programmi di convalidare le integrazioni dopo la modifica.Addebito di commissioni ad altri codici contabili
Se è stata selezionata un'opzione
Strategia di fatturazione per commissioni
che suddivide le commissioni, è anche possibile addebitare tutte le commissioni a un codice contabile diverso da quello utilizzato per l'importo fornitore. Nella pagina Fatture e pagamenti
, fare clic su Visualizza codice contabile commissioni
nella sezione Commissioni programma
per rettificare questi codici.