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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-11-28
Aggiornare le commesse

Aggiornare le commesse

È necessario disporre delle autorizzazioni
workorder.update
 o
workorder.owned.update
 .
Le commesse sono record univoci per ogni aspirante per ogni incarico. Una commessa segue il contractor durante l'intero workflow job , dalla applicazione inserimento in azienda fino al completamento job.
VNDLY popola la commessa con i dettagli configurazione iniziale job, se applicabile, nonché i dettagli specifici del fornitore e candidato . Una volta che una commessa è attiva, i dati job e del contractor potrebbero non essere sincronizzati con la commessa; i dati job non sono più sincronizzati con i dati della commessa.
Le commesse vengono create per tutti i moduli: Extended Workforce Management (EWM), Statement of Work (capitolato tecnico) e Worker Profile Management (WPM). I campi visualizzati differiscono per la commessa in base al modulo, tipo paga e ad altre configurazioni.
  1. Dall'intestazione, selezionare
    Commesse
     .
  2. Individuare e aprire la commessa appropriata.
  3. Fare clic su
    Aggiorna commessa
     .
  4. L'aggiornamento della commessa contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Titolo
    Viene compilato a partire dal titolo dell'impiego correlato o dal titolo del modello job per WPM.
    L'aggiornamento del
    titolo
     nella commessa non influisce sul titolo impiego da cui è stata compilata.
    Idoneo alla riassunzione
    Queste informazioni vengono predefinite in base al valore impostato in una commessa terminata in precedenza. Per modificare questo campo, accedere al profilo del collaboratore.
    ID esterno
    ID univoco che collega una commessa VNDLY a un articolo corrispondente in un sistema esterno. Questo campo viene utilizzato per i tenant collegati a Workday.
    Motivo assunzione
    Il motivo dell'assunzione per il collaboratore esterno. Questo campo viene impostato in base origine dati personalizzata
    Motivo impiego o Assunzione
     o all'interno dei
    motivi
     predefiniti per i tenant connessi Workday .
    obbligatorio se si utilizza Workforce connettore. Consultare: Riferimenti: Impostazioni generali nella scheda Configurazione generale .
    Nome della persona in fase di riempimento
    Collaboratore che in precedenza deteneva l' job o la commessa in corso di copertura.
    Questo campo viene visualizzato solo se si seleziona un
    Motivo assunzione
     di
    Backfill
     .
    Tipo origine
    Indica come viene coinvolto un collaboratore , inclusi il processo, le tariffe e il comportamento del sistema. Queste informazioni vengono compilate a partire job o dalla commessa.
    È possibile modificare il tipo di origine in una commessa solo se è uno dei seguenti tipi:
    • Diretto
    • Gestione paghe
    • Approvvigionamento fornitore
    Per tutti gli altri tipi di origine, come
    Assunzione diretta
     ,
    Capitolato tecnico
     e
    Profilo collaboratore
     , non è possibile modificare il tipo di origine dopo averli impostati.
    Tipo impiego
    Se per il tenant sono impostati tipi job personalizzati, è possibile includere variazioni come Junior o Senior.
    Questo campo viene visualizzato solo se immesso nel modello job .
    Sede di impiego
    Indica dove si svolgerà il lavoro. Queste informazioni vengono compilate a partire job.
    Fa riferimento origine dati personalizzata
    Job Project Site
     .
    Ore settimanali
    Numero di ore settimanali in cui il collaboratore esterno lavora regolarmente.
    obbligatorio quando si utilizza Workforce connettore.
    (Facoltativo) Classificazione collaboratore
    La classificazione del contractor:
    • W2
    • 1099
    • Da azienda a azienda
    Se si aggiorna questo campo in una commessa, la classificazione predefinita collaboratore candidato non viene aggiornata.
    Tipo di spesa
    Indica il tipo di spesa per il budget della commessa.
  5. In
    Durata
     , considerare quanto segue:
    Opzione Descrizione
    Data inizio
    Primo giorno della commessa
    Se si rettifica questo campo, VNDLY aggiorna i valori
    del budget
     di conseguenza.
    Data fine
    L'ultimo giorno della commessa.
    Se si rettifica questo campo, VNDLY aggiorna i valori
    del budget
     di conseguenza.
  6. In
    Pagamenti
     , considerare quanto segue:
    Questa sezione viene visualizzata solo per le commesse con
    tipo paga
    Pagamenti milestone
     .
    È possibile fare clic su
    Aggiungi nuovo
     . Consultare: Aggiungere pagamenti milestone .
  7. In
    Tariffe
     , considerare quanto segue:
    Opzione Descrizione
    Esente
    Indica se VNDLY deve applicare automaticamente le regole straordinario durante il calcolo della paga, se configurate. Questo campo indica anche se un contractor è considerato esente o non esente.
    Esempio: se
    Sì
     , le regole straordinario non vengono applicate ai fogli ore automatici.
    Profilo straordinari
    Indica la soglia straordinario associata alla commessa.
    Tariffa maggiorata
    Consente di impostare le tariffe per i collaboratori che potrebbero essere idonei a un premio aggiuntivo in aggiunta alla tariffa base.
    Esempio: collaboratori in turni diversi, ad esempio secondo o terzo turno.
    Profilo paga calendario
    Calendari che possono indicare festività in un foglio ore. A seconda della configurazione, possono essere associati a diversi premi per ferie.
    Ciclo di fatturazione
    Definisce il periodo in cui i servizi forniti vengono registrati e fatturati.
    Piano tassi
    Visualizza tutte le tariffe, incluse le date, della commessa.
    È possibile modificare ogni
    intervallo di decorrenza,
     a meno che la data non sia trascorsa. È anche possibile aggiungere nuovi piani tariffari.
  8. In
    Profilo canone
     , vengono visualizzati tutti i profili canone per la commessa.
    I profili tariffari vengono utilizzati per aggiungere un ricarico aggiuntivo sui tipi di transazione in VNDLY, dove i tipi sono rappresentati come tipi servizio in un profilo tariffario.
    È possibile modificare i profili tariffari esistenti o aggiungerne di nuovi in base alle esigenze. È anche possibile modificare il
    Tasso di decorrenza,
     a meno che la data non sia trascorsa.
  9. In
    Unità organizzazione
     , considerare quanto segue:
    Opzione Descrizione
    Unità organizzazione
    Laddove la commessa rientra nella suddivisione gerarchica di organizzazione più ampia .
    Responsabile risorse umane
    Il manager delle risorse per la commessa. Questo campo può essere visualizzato nella sezione
    Manager e team
     o
    Unità organizzazione
     , a seconda della configurazione del campo
    Mostra il campo del responsabile risorse umane accanto al campo Unità organizzazione
     nella pagina
    Impostazioni commessa
     di
    Impostazioni aziendali
     .
  10. In
    Manager e team
     , considerare quanto segue:
    Opzione Descrizione
    Responsabile risorse umane
    Il manager delle risorse per la commessa. Questo campo può essere visualizzato nella sezione
    Manager e team
     o
    Unità organizzazione
     , a seconda della configurazione del campo
    Mostra il campo del responsabile risorse umane accanto al campo Unità organizzazione
     nella pagina
    Impostazioni commessa
     di
    Impostazioni aziendali
     .
    (Facoltativo) Utenti del team di programma
    Popola a partire job, se applicabile. Rappresenta gli utenti team programma o dell'MSP associati a questa commessa. La selezione di un utente consente di visualizzarlo nei filtri e ricevere notifiche mirate.
    (Facoltativo) Manager aggiuntivi
    Popola a partire job, se applicabile.
    Quando viene aggiunto, questo consente agli utenti aggiuntivi di operare in modo simile al manager delle risorse assegnato .
    (Facoltativo) Responsabili approvazione del foglio ore
    Popola a partire job, se applicabile.
    Concede ad altri utenti l'accesso per approvare i fogli ore relativi alla commessa.
    (Facoltativo) Responsabili approvazione spese
    Popola a partire job , se applicabile.
    Concede ad altri utenti l'accesso per approvare le note spese relative alla commessa.
  11. In
    Sede
     , considerare quanto segue:
    Opzione Descrizione
    Sede predefinita
    Le sedi specificano dove un programma desidera assumere collaboratori o dove si svolge un job .
    Sedi temporanee
    Sedi che possono essere immesse con un intervallo date impostato .
  12. In
    Campi personalizzati
     , vengono visualizzati tutti i campi configurati.
    Questa sezione viene visualizzata solo se sono impostati campi personalizzati.
  13. In
    Codici di spesa
     , considerare quanto segue:
    I codici di spesa sono codici di costo segmentati utilizzati per ripartire con precisione tempi e spese per la tracciabilità progetto e la fatturazione client .
    La configurazione e le etichette dei campi dipendenza dalle configurazioni dei singoli client .
    Opzione Descrizione
    Tipo
    Identificatore univoco per il codice di spesa.
    Codice progetto
    Viene visualizzato per i codici di spesa configurati con una struttura a due segmento .
    Codice attività
    Viene visualizzato per i codici di spesa configurati con una struttura a due segmento .
    Codice centro di costo
    Viene visualizzato per i codici di spesa configurati con una struttura a 1 segmento .
  14. In
    Informazioni tipo di lavoro
     , selezionare
    Profilo tipo di lavoro
     .
    I profili dei tipi di lavoro utilizzano i tipi di lavoro configurati per consentire di configurare e classificare i tipi di lavoro quando si registrano le ore nei fogli ore.
  15. In
    Gestione tempi
     , rivedere le impostazioni di gestione delle tempistiche del contractor.
    È possibile pianificare le modifiche alle impostazioni di gestione delle tempistiche del collaboratore facendo clic
    su Visualizza profilo contractor
     e accedendo alla sezione
    Impostazioni di gestione delle tempistiche del contractor
     della pagina.
  16. In
    Imposte sostitutive
     , fare clic su
    Aggiungi nuova imposta sostitutiva
     .
  17. In
    Budget
     , selezionare la casella
    Rettifica budget
     .
  18. Fare clic su
    Revisione modifiche
     .
  19. Immettere il
    Motivo della modifica
     .
  20. (Facoltativo) Immettere una nota.
  21. Fare clic su
    Inoltra per approvazione
     .