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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Revisione fatture fornitore con eccezione corrispondenza

Revisione fatture fornitore con eccezione corrispondenza

  • Configurare il processo aziendale
    Evento di sostituzione eccezioni corrispondenza conti fornitori
     e i criteri di sicurezza.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Supplier Invoice
    nell'area funzionale
    Supplier Accounts
     .
Rivedere le fatture fornitore e le rettifiche delle fatture in corrispondenza dell'eccezione e determinare se sostituire le eccezioni.
  1. Accedere all'attività
    Revisione eccezioni corrispondenza conti fornitori
     :
    • In
      Mie attività
      , fare clic su
      Revisione
       nell'azione
      Evento di corrispondenza conti fornitore per fattura fornitore
       .
    • Da una fattura fornitore, selezionare l'azione correlata
      Corrispondenza
      Visualizza eccezioni corrispondenza
       .
  2. Selezionare un'opzione:
    Opzione Descrizione
    Richiesta valore sostitutivo eccezione corrispondenza
    Selezionare il
    Motivo
     per sostituire l'eccezione di corrispondenza.
    Risultati:
    • Lo stato
      Corrispondenza
       è
      Sostituito
      .
    • Lo stato
      Fattura
       è
      Approvato
      .
    Inoltra
    Inoltrare la fattura con eccezione di corrispondenza senza richiedere un valore sostitutivo.
    È possibile pagare o approvare fatture con eccezioni di corrispondenza. Risolvere il documento aziendale correlato che ha causato l'eccezione.
    Respingi
    Rinviare la fattura fornitore al richiedente e specificare un motivo.
    Esempio: inviare la fattura al richiedente per
    Rettifica documento fattura fornitore
    .
Le fatture fornitore o le rettifiche delle fatture vengono inoltrate allo step successivo del processo aziendale
Evento fattura fornitore
 .
Facoltativamente, creare ordini di modifica, modifiche del contratto fornitore o rettifiche delle fatture fornitore.