Considerazioni sulla configurazione: DSN Reporting (FRA)

Di che cosa si tratta

È possibile utilizzare il sistema per preparare report DSN per:

Risultati mensili della gestione paghe, inclusi risultati aggiuntivi su richiesta

Assenze

Collaboratori che rientrano dopo un'assenza

Cessazioni

È anche possibile utilizzare il sistema per generare invii DSN e depositarli automaticamente nel portale net-entreprises.fr.

Vantaggi per l'azienda

I report di Workday DSN consentono di soddisfare i requisiti legali per la rendicontazione della paga dei collaboratori e dei contributi di legge.

Aumenta l'efficienza semplificando il processo di gestione e inoltro dei report DSN. In questo modo è possibile utilizzare un unico sistema per gestire:

Calcoli gestione paghe

Report DSN

Inoltri DSN

Depositi DSN

Il sistema fornisce convalide e report per facilitare la verifica dei dati e garantire report DSN accurati.

Il sistema semplifica il monitoraggio della conformità ai requisiti di report DSN consentendo di ricevere un record elettronico di ogni deposito automatico di file DSN.

Casi d'uso

Report gestione paghe e contributi per diversi tipi di collaboratori e situazioni, tra cui:

Modifiche allo stato di un collaboratore. Esempio: passaggio da un contratto di apprendistato a un contratto a tempo indeterminato.

Bonifici internazionali

Esposizione a rischi sul posto di lavoro.

Cessazioni e riassunti

Trasferimenti tra aziende

Oltre a generare invii DSN, è possibile:

Creare dichiarazioni nulle quando non ci sono dipendenti da segnalare.

Sostituire la versione delle specifiche tecniche di reporting DSN associate al DSN.

Sostituire manualmente i dati dichiarati.

Sostituire e annullare un DSN esistente.

Domande e considerazioni

Domande	Considerazioni
Quali esercizi si desidera includere in un DSN?	Definire: Stabilimenti responsabili della preparazione del file di inoltro DSN per tipi DSN specifici. Stabilimenti da segnalare in ogni DSN.
Come si pagano i contributi alle organizzazioni sociali?	Consentire alle organizzazioni sociali di addebitare i contributi direttamente in base agli importi registrati nel DSN. Per i pagamenti URSSAF, selezionare una delle seguenti opzioni: Fare in modo che tutti gli istituti paghino i contributi a un'unica sede URSSAF. Definire destinatari di trattenute URSSAF diversi per uno o più istituti.
Do you use subrogation for Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS)?	È possibile configurare il sistema per segnalare informazioni IJSS specifiche quando uno stabilimento applica la surrogazione. Configurare le regole per determinare come applicare la surrogazione per i report DSN in base ai tipi di assenza e ai dettagli del collaboratore. Esempio: creare regole per report diversi per: Manager Collaboratori con mance Collaboratori con un tipo di assenza specifico
Che cosa si sta segnalando per la copertura sanitaria e invalidità?	Indicare i piani per la copertura obbligatoria per malattia e invalidità (mutuelle et prévoyance) da segnalare in un DSN. Workday Payroll for France supporta i report DSN solo per i piani di assistenza sanitaria, di emergenza e di benefit pensionistici supplementari. Configurare questi piani come piani di copertura sanitaria. È anche possibile rendicontare i contributi individuali ai benefit per i piani di assistenza sanitaria nei seguenti modi: Mappare i componenti paga per i contributi ai benefit alla griglia DSN appropriata. Definire l'obiettivo di copertura e il gruppo di benefit applicabile per ogni piano.
Quali assenze si desidera registrare in un DSN?	Il sistema riporta tutti i permessi e i congedi mappati alle griglie: S21.G00.60.001 S21.G00.65.001 Il sistema segnala anche i congedi mappati a tipi di pagamento congedi specifici in queste griglie. Vengono segnalati i permessi consecutivi mappati allo stesso valore della griglia DSN di 1 assenza nel DSN. Per i report DSN, il sistema non considera le assenze separate da giorni non lavorativi come consecutive. È consigliabile includere i giorni non lavorati nei permessi per le assenze registrate nel blocco S21.G00.60.
Quali informazioni sull'orario di lavoro si desidera segnalare per i collaboratori?	Per riportare accuratamente l'orario di lavoro per i collaboratori nel blocco DSN S21.G00.53.002, identificare i componenti paga che rappresentano: Numero di ore o giorni di lavoro Assenze non retribuite o parzialmente pagate Ore di straordinari Per identificare i calcoli dell'azienda, associare i calcoli relativi ai componenti paga al gruppo di componenti paga DSN FRA corrispondente.
Quali diversi elementi della paga e dello stipendio ricevono i collaboratori?	Per garantire che il sistema riporti accuratamente i pagamenti dei collaboratori, mappare i componenti paga che rappresentano i diversi tipi di pagamento ai blocchi di report DSN corrispondenti. Esempi: Elementi stipendio Bonus e indennità Spese professionali, buoni pasto e altri elementi di paga lorda Quando si dispone di periodi di riferimento non mensili per bonus o altri elementi della paga lorda, dichiarare i dettagli del periodo di riferimento per i blocchi DSN S21.G00.52 e S21.G00.54. È possibile aggiungere calcoli correlati ai guadagni bonus per definire: Durata periodo di riferimento Mese di inizio del periodo di riferimento Anno di inizio del periodo di riferimento Per i bonus soggetti a Pôle Emploi, è possibile identificare quali escludere dalla base imponibile Pôle Emploi dichiarata.
Quali fattori di rischio sul posto di lavoro è necessario dichiarare in un DSN?	Per dichiarare l'esposizione dei collaboratori ai rischi sul posto di lavoro, è possibile: Aggiungere i dati della gestione paghe per il rischio di rischio sul posto di lavoro appropriato nella trattenuta Memo - Prevention Account Exposure Factors [FRA] . Creare calcoli di confronto dei valori che restituiscano un risultato diverso da zero per l'esposizione ai rischi sul posto di lavoro e associare il calcolo a uno dei gruppi di componenti paga del conto di prevenzione FRA .
Come si desidera depositare l'inoltro DSN?	È possibile depositare gli invii DSN nei seguenti modi: Generando un file .txt in Workday e caricandolo manualmente in net-entreprises.fr. Configurare il sistema per depositare automaticamente gli invii generati sul portale net-entreprises.fr. È consigliabile depositare automaticamente i file DSN per conservare una registrazione elettronica del deposito.
Sono presenti collaboratori con DSN precedenti inoltrati da altri sistemi di gestione paghe?	Quando si generano i DSN, il sistema include solo: L'evento o le modifiche del collaboratore si verificano dopo che la prima gestione paghe di un collaboratore risulta in Workday. Assenze immesse dopo il calcolo dei primi risultati della gestione paghe in Workday. Per segnalare i dati o le modifiche che si sono verificate prima che la prima gestione paghe di un collaboratore risulti in Workday, creare un DSN assenze manuale, una FCTU o un'immissione manuale. I primi risultati della gestione paghe di un collaboratore sono i primi risultati per una categoria di esecuzione regolare per la Francia, esclusi i risultati dello storico della gestione paghe. Per garantire la coerenza dei dati dei collaboratori registrati tra i DSN generati e gli altri DSN inoltrati in precedenza, immettere manualmente: Un numero ordine minimo per garantire che il sistema continui ad aumentare i numeri ordine registrati nei nuovi DSN evento. Il numero tecnico temporaneo (NTT) del collaboratore dichiarato nei DSN precedenti.
Come si desidera verificare i valori riportati nel DSN?	Quando si utilizza Workday per preparare un DSN, il sistema confronta i dati registrati con gli standard della pubblica amministrazione per la struttura DSN. Il sistema genera quindi errori per eventuali eccezioni. Il sistema fornisce diversi report che è possibile utilizzare per verificare i valori registrati in un DSN. È anche possibile creare un EIB per estrarre un invio DSN in un file XML, se si preferisce verificare l'inoltro in un foglio di calcolo.

Suggerimenti

Verificare i report DSN prima di completare la gestione paghe, perché non è possibile apportare modifiche dopo aver completato la gestione paghe.

Utilizzare DSN-val o l'integrazione DSN Polling (Machine to Machine)
e DSN-FPOC per una verifica completa prima di inoltrare il DSN.

Depositare automaticamente i file DSN per conservare una registrazione elettronica del deposito.

Conservare le copie dei file DSN inviati.

Associare i calcoli della gestione paghe personalizzata ai gruppi di componenti paga appropriati o alle griglie DSN per assicurarsi che vengano registrati nel DSN.

Configurare il campo Localizzato

Contratto dipendente: Genera ID contratto per ogni nuova assunzione

nell'area

Dotazione di personale

nell'attività

Gestione impostazioni di localizzazione

. In questo modo è possibile garantire la continuità dei report DSN generando ID contratto per i nuovi contratti in base ai requisiti DSN.

Per i collaboratori con un contratto sospeso, assicurarsi di disporre dei risultati della gestione paghe per il mese corrente per evitare un DSN FCTU non valido.

Requisiti

Per generare un DSN, è necessario:

Configurare i calcoli statutari nel sistema.

Utilizzare il sistema per calcolare i risultati della gestione paghe.

Per depositare automaticamente gli invii DSN, è necessario disporre delle credenziali per un conto net-entreprises.fr.

Limitazioni

Quando si genera un DSN mensile, il sistema include eventuali pagamenti aggiuntivi o sostitutivi su richiesta destinati a:

Il periodo corrente

Un periodo precedente che non è stato incluso in un DSN mensile precedente

Il sistema supporta gli invii DSN solo per meno di 20.000 collaboratori.

Configurazione del tenant

Nell'attività

Gestione impostazioni di localizzazione

è possibile configurare il sistema in modo che generi un ID contratto per i nuovi contratti in base ai requisiti DSN.

Nell'attività

Modifica configurazione tenant - HCM

è possibile configurare un generatore di sequenze per gli ID contratto dei dipendenti.

Criteri di sicurezza

Domini	Considerazioni
I seguenti domini nell'area funzionale Integration: Integrations: EIB Integration Build	Consente agli utenti di configurare un EIB per: Esportazione di un DSN in un foglio di calcolo. Effettuare depositi DSN manuali
Process: DSN for Pay Group (Run) - FRA nell'area funzionale FRA Payroll	Consente agli utenti di generare e verificare i DSN, tra cui: Aggiunta di immissioni manuali. Accedere ai report per verificare le eccezioni e i dati DSN. Visualizzazione in anteprima dei dati registrati in un DSN. Gli utenti con accesso a questo dominio possono visualizzare in anteprima i dati DSN solo per i collaboratori in un gruppo paga specifico.
Process: DSN (Run) - FRA nell'area funzionale FRA Payroll	Consente agli utenti di generare e verificare tutti i dati in un DSN, tra cui: Aggiunta di immissioni manuali. Accedere ai report per verificare le eccezioni e i dati DSN. Visualizzazione in anteprima dei dati registrati in un DSN.
Process: DSN (Submission) - FRA nell'area funzionale FRA Payroll	Consente agli utenti di creare inoltri DSN per i DSN generati. Questo dominio non consente agli utenti di visualizzare in anteprima il contenuto DSN. Fornire l'accesso Get e Put a questo dominio durante la configurazione dell'integrazione DSN Deposit Machine to Machine .
Set Up: Payroll - FRA nell'area funzionale FRA Payroll	Consente agli utenti di mappare: Assenze nelle griglie DSN Informazioni sulla dotazione di personale nelle griglie DSN.
Set Up: Payroll - Company Specific (Taxes) - FRA nell'area funzionale FRA Payroll	Consente agli utenti di configurare le impostazioni di configurazione delle imposte nell'attività Modifica configurazione imposte FRA azienda , tra cui: Creare organizzazioni sociali Definire quali assistenza sanitaria prevede di segnalare in un DSN.
Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific) nell'area funzionale Core Payroll	Consente agli utenti di aggiungere componenti paga a gruppi di componenti paga specifici per i report DSN.
Set Up: Payroll (DSN) - FRA nell'area funzionale FRA Payroll	Consente agli utenti di configurare la configurazione DSN principale, tra cui: Definizione degli stabilimenti da includere in un DSN. Mappatura dei componenti paga ai report DSN.
Set Up: Tenant Setup - Worklets nell'area funzionale System	Consente agli utenti di configurare il dashboard DSN Command Center .
Worker Data: Payroll (Payroll Input) nell'area funzionale Core Payroll	Consente agli utenti di aggiungere dati di gestione paghe per i report DSN.

Processi aziendali

Per generare depositi DSN automatici tramite il sistema, configurare il processo aziendale Evento di inoltro DSN
. È possibile configurare il processo aziendale per gestire i depositi automatici e manuali.

Report

Report	Considerazioni
Controllare i collaboratori registrati in DSN	Identifica i collaboratori che non hanno un contratto continuativo durante l'intero periodo di impiego. I collaboratori con numeri di contratto continuativo garantiscono la continuità nei report DSN.
DSN Benefits Contributions by Establishment	Confronta gli importi dei benefit aggregati per piano benefit e popolazione con gli importi della gestione paghe aggregati.
Dashboard DSN Command Center	Configurare nella home page per consentire di gestire e monitorare i DSN generati.
Contributi DSN per istituto	Confronta i calcoli dei contributi per la gestione paghe con gli importi URSSAF dichiarati nel DSN. Per AGIRC-ARRCO, confronta gli importi calcolati per tipo di popolazione con l'importo della gestione paghe aggregato dichiarato nel DSN.
Risultati griglia intestazione DSN	Confronta e verifica i valori nei risultati dell'intestazione DSN.
Pagamenti DSN a organizzazioni fiscali e sociali per azienda	Visualizza i valori aggregati dei pagamenti alle organizzazioni fiscali e sociali. È anche possibile confrontare i pagamenti correnti con i pagamenti del mese precedente.
Pagamenti DSN a collaboratore per azienda	Visualizza i valori aggregati dei pagamenti dei collaboratori dichiarati.
Stato DSN per gruppo di collaboratori	Visualizza i collaboratori con risultati di gestione paghe o DSN che contengono dati errati o mancanti. Verifica l'elenco dei collaboratori registrati in un DSN mensile e identifica quelli mancanti.
Risultati della griglia collaboratore DSN	Confronta e verifica i valori di un risultato di una griglia per più collaboratori. È anche possibile selezionare singoli collaboratori per visualizzare solo i risultati.

Integrazioni

Integrazione	Considerazioni
Deposito DSN (da macchina a macchina)	Invia gli invii DSN a net-entreprises.fr. Con questa integrazione è possibile abilitare l'accesso a un file zip contenente file DSN creati da Workday.
Polling DSN (da macchina a macchina)	Recupera: Lo stato di un invio DSN depositato dal portale net-entreprises.fr. Ritenere le aliquote d'acconto per l'imposta sul reddito dal DGFIP e le carica nelle scelte fiscali dei collaboratori. Messaggi di risposta DSN (CRM). Visualizzare i CRM nel report Visualizzazione risposte DSN (CRM) . PDF AER o CRM se è presente un messaggio di errore correlato.

È possibile creare un EIB basato sul servizio Web Get DSN Data
per generare l'inoltro DSN come file .txt per l'inoltro manuale.

Connessioni e touchpoint

Funzionalità	Considerazioni
Contratti	Il sistema utilizza il numero di contratto come identificativo univoco per monitorare la retribuzione dei dipendenti dall'assunzione alla cessazione. Per garantire report DSN accurati, verificare che il numero di contratto non cambi indipendentemente dai trasferimenti interni o dalle conversioni di contratto. Per garantire la continuità, è possibile configurare il sistema in modo che generi ID contratto per i nuovi contratti in base ai requisiti DSN.
Aziende	Il sistema dichiara i dati della configurazione aziendale nei report DSN. Esempi: Indirizzo APEN Dettagli conto bancario
Regole di routing bancario	Il sistema dichiara il conto bancario predefinito dalle regole di routing bancario quando dichiara: Pagamenti dei contributi Pagamenti di surrogazione IJSS Ritenuta d'acconto
Benefit	Il sistema dichiara i dati della configurazione dei benefit nei report DSN. Esempi: Raggruppare i numeri dei criteri per i piani di benefit ID provider benefit
Destinatari della trattenuta	Configurare un destinatario della trattenuta per ogni organizzazione sociale a cui si dichiarano i contributi URSSAF o AGIRC-ARRCO. È possibile consentire all'organizzazione sociale di addebitare i contributi in base agli importi registrati nel DSN selezionando un metodo di pagamento con addebito diretto.
Stabilimenti	Il sistema dichiara i dati della configurazione dell'istituto nei report DSN. Esempi: Codice settore Sede
Ritenuta d'acconto	Quando si avvia l'integrazione DSN Polling (Machine to Machine) , il sistema recupera i tassi di ritenuta d'acconto dal compte rendu métier (CRM) inviato dal DGFIP. Il sistema carica quindi automaticamente le aliquote nelle scelte fiscali dei collaboratori.
Contributi statutari	Per preparare il report DSN, il sistema utilizza la configurazione dei contributi di legge nel sistema.
Cessazioni	Per garantire report DSN accurati per i collaboratori cessati, immettere i seguenti dati del collaboratore: Ultimo giorno di lavoro Data fine pagamento Data cessazione È possibile attivare campi localizzati nell'area Dotazione di personale dell'attività Gestione impostazioni di localizzazione per selezionare le opzioni pertinenti per i diversi tipi di cessazione, ad esempio: Data firma accordo per gli accordi reciproci Data inizio processo di licenziamento Data inizio periodo di preavviso
Collaboratori	Il sistema dichiara i dati delle informazioni personali e del contratto del collaboratore nei report DSN. Esempi: Luogo di nascita Contratto collettivo Informazioni di contatto Nazionalità ID collaboratore

Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.