Concetto: Finestra modale Produttività
La finestra modale
Produttività
consente di confrontare le ore e i costi previsti, pianificati ed effettivi per una settimana. Quando si confrontano questi valori è possibile ottenere informazioni dettagliate sui KPI del calendario turni. È possibile accedere alla finestra modale selezionando l'icona del grafico a barre nel calendario turni. Il sistema aggiorna immediatamente i dati della finestra modale quando:
- Si aggiungono o rimuovono turni dal calendario.
- Si filtrano i dati per un sottogruppo dell'organizzazione diverso.
Il sistema include i valori effettivi dei collaboratori nella finestra modale quando si visualizza la loro organizzazione con turni. I valori effettivi vengono riportati nella visualizzazione del sottogruppo dell'organizzazione solo quando i collaboratori presentano le seguenti caratteristiche:
- Avere assegnato come predefinito il sottogruppo dell'organizzazione.
- Applicare il worktag del sottogruppo dell'organizzazione ai relativi blocchi orari in Rilevazione presenze e assenze.
Valori desiderati | Dettagli sul calcolo |
|---|---|
Vendite
| L'importo in USD allocato per l'obiettivo di vendita della settimana. Riflette il valore immesso nella scheda Richiesta di manodopera .
Se non si immettono i valori delle previsioni di vendita obiettivo nella scheda Richiesta di manodopera , il sistema riporta un valore zero. |
Costo manodopera
| L'importo in USD allocato per il budget della settimana. Riflette il valore immesso nella scheda Richiesta di manodopera .
Se non si immette il costo della manodopera obiettivo nella scheda Richiesta di manodopera , il sistema riporta un valore zero. |
Rapporto %
| Obiettivo di costo manodopera / Obiettivo di vendita
|
Ore
| La richiesta di manodopera totale per la settimana. |
Valori pianificati | Dettagli sul calcolo |
|---|---|
Costo manodopera
| Ore pianificate x Tariffa oraria collaboratore
La tariffa si basa sul tipo di tariffa del collaboratore. Se i collaboratori sono stipendiati, la loro tariffa paga base totale viene deannualizzata in base alla tariffa oraria definita utilizzando l' attività Gestione frequenze per ottenere la tariffa oraria.Se le ore di un collaboratore superano la soglia impostata nell'organizzazione con turni di alto livello, il sistema calcola gli straordinari moltiplicando la tariffa degli straordinari definita per l'organizzazione con turni di alto livello per le ore di straordinari del collaboratore. Riflette la retribuzione in vigore dall'inizio della settimana. Non include i costi per i turni non assegnati. |
Rapporto %
| Costo manodopera pianificato / Obiettivo di vendita
Se non è stato immesso un obiettivo di vendita, viene visualizzato il valore zero. |
Ore
| Ore totali nel calendario turni.
Il sistema include le ore associate ai turni non assegnati. |
Vendite all'ora
| Obiettivo di vendita / Ore pianificate
|
Valori effettivi | Dettagli sul calcolo |
|---|---|
Costo manodopera effettivo
| Tariffa oraria x Ore di lavoro effettuate del collaboratore
Se le ore di un collaboratore superano la soglia impostata nell'organizzazione con turni di alto livello, il sistema calcola gli straordinari moltiplicando la tariffa degli straordinari definita per l'organizzazione con turni di alto livello per le ore di straordinari del collaboratore. |
Rapporto % effettivo
| Costo manodopera effettivo / Obiettivo di vendita
|
Ore effettive
| Ore registrate da Presenze e assenze.
Se il tipo di tariffa di un collaboratore è lo stipendio, il sistema utilizza le ore pianificate come ore effettive. Se il collaboratore non ha una retribuzione fissa ma oraria, il sistema considera le ore registrate come valori effettivi. Tuttavia, negli importi effettivi vengono utilizzate solo le ore trascorse. Il sistema non include le ore registrate dal giorno di calcolo degli importi effettivi. |
Vendite all'ora effettive
| Obiettivo di vendita / Ore effettive
|
Valori previsti | Dettagli sul calcolo |
|---|---|
Rapporto %
| % rapporto pianificato - [( Costo manodopera effettivo + Costo manodopera pianificato rimanente ) / Vendite previste ]. |
Ore
| Ore pianificate - ( Ore effettive + Ore rimanenti ).
Le ore rimanenti sono ore pianificate per la settimana che si trovano nel giorno corrente o nei giorni futuri e non sono ancora conteggiate come importi effettivi .Esempio: il totale ore pianificate per il periodo dal lunedì al giovedì è 200. Le ore pianificate per venerdì sono 50. A partire da giovedì sera, le ore lavorate effettive dal lunedì al giovedì sono 190. Ai fini della proiezione, le 50 ore pianificate di venerdì sono considerate ore rimanenti. Per calcolare la proiezione, il Workday calcola 250 - (190 + 50) = 240. |
Vendite all'ora
| Vendite all'ora pianificate - [ Vendite previste / ( Ore effettive + Ore rimanenti )].
Le ore rimanenti sono ore pianificate per la settimana che si trovano nel giorno corrente o nei giorni futuri e non sono ancora conteggiate come importi effettivi . |
Costo manodopera
| Costo manodopera pianificato - Costo manodopera effettivo + Costo manodopera pianificato residuo . |