Riferimenti: Linee guida per la configurazione del tenant per i pagamenti cliente

Questa tabella include le linee guida per la configurazione del tenant consigliate dal sistema per l'elaborazione dei pagamenti dei clienti.

Rilascio	Causa	Criteri per la configurazione
L'elaborazione dei job di imputazione automatica dei pagamenti cliente richiede molto tempo.	È stato pianificato un numero elevato di job di assegnazione automatica periodici da eseguire in un breve periodo di tempo. Quando si pianifica l'esecuzione di un gran numero di job di imputazione automatica in un breve periodo, il sistema inizia a metterli in coda se non è in grado di completarne uno prima dell'avvio del successivo job pianificato. Ciò può influire sulle performance del tenant.	Pianificare un intervallo più lungo tra i job di imputazione automatica periodica. Esempio: ogni ora o ogni giorno, ove possibile. Consultare Imputare automaticamente i pagamenti cliente.
I campi nel file di pagamento utilizzato in Bankers Automated Clearing Services (BACS) restituiscono un valore null.	Si stanno configurando integrazioni bancarie per l'elaborazione dei regolamenti utilizzando il modello di integrazione WPN - BACS Standard 19 Payment (Enhanced Performance) con il servizio di integrazione Conversion Service (Enable only if given by support) abilitato.	Abilitare il servizio di integrazione Conversion Service (Abilita solo se indicato dall'assistenza) solo su istruzione dell'assistenza.
L'integrazione dei pagamenti vincolati in uscita non riesce quando si utilizza il modello WPN - MT101 Request For Transfer (Enhanced Performance).	È stato abilitato l'opzione Sostituisci nome beneficiario con Nome in conto nella scheda Attributi di integrazione del Sistema di integrazione, ma il fornitore non richiede un nome diverso nel campo Nome in conto della scheda Conti bancari di regolamento .	Per i fornitori che richiedono un nome diverso nel campo Nome conto , abilitare Sostituisci nome beneficiario con nome conto nel sistema di integrazione e immettere un nome nel campo Nome conto . Accedere al sistema di integrazione WPN-MT101 Request for Transfer . Dalle azioni correlate del sistema di integrazione, selezionare Sistema di integrazione > Configure Integration Attributes . In Attributi di integrazione , abilitare Sostituisci nome beneficiario con Nome nel conto . Fare clic su OK . Accedere al report Ricerca fornitori . Accedere al fornitore. Dalle azioni correlate del fornitore, selezionare Fornitore > Modifica conto bancario di regolamento fornitore . Nella colonna Dettagli conto , selezionare il paese. (Facoltativo) Se viene visualizzato il campo Titolare conto , immettere il titolare del conto. Fare clic su Inoltra . Per i fornitori che non richiedono un titolare del conto, creare un sistema di integrazione separato e lasciare deselezionato il campo Override Beneficiary name with Name on Account negli Attributi di integrazione .
L'elaborazione dei pagamenti con imputazione automatica richiede molto tempo.	Il campo di report Fattura cliente per rettifica fattura cliente viene utilizzato in modo errato nella regola condizionale Fattura corrispondente a rettifica fattura. Il campo di report Fattura cliente per rettifica fattura cliente restituisce tutte le fatture cliente a cui è già stata applicata la rettifica.	Utilizzare il campo di report Fattura per rettifica cliente per restituire una fattura correlata alla rettifica.