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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Impostare l'evento di sblocco rimessa per i fornitori

Impostare l'evento di sblocco rimessa per i fornitori

Configurare il processo aziendale
Evento di sblocco rimessa
 e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement.
È possibile configurare il processo aziendale
Evento di sblocco rimessa
 per abilitare l'integrazione delle rimesse fornitore per i pagamenti elettronici per:
  • Includere allegati.
  • Configurare le notifiche.
  1. Accedere alla definizione del processo aziendale
    Evento di rilascio rimessa
     .
  2. Nello step di integrazione, fare clic su
    Configura sistema di integrazione
    .
    Selezionare i seguenti valori:
    Opzione Descrizione
    Integrazione
    File rimessa per elaborazione integrazione
    Valore
    Riferimento file rimessa
  3. Dal menu delle azioni correlate del processo aziendale
    Evento di rilascio rimessa
     , selezionare
    Criteri processo aziendale
    Modifica
    .
  4. Selezionare la casella di controllo
    Consenti allegati in e-mail
     .
  5. Dal menu delle azioni correlate del processo aziendale
    Evento di rilascio rimessa
     , selezionare
    Processo aziendale
    Aggiungi notifica
    .
    Selezionare i seguenti valori:
    Opzione Descrizione
    Modello e-mail sostitutivo
    Modello di notifica (nessun collegamento)
    o sviluppare un nuovo modello in base ai requisiti aziendali.
    Destinatari
    Destinatario pagamento
    Allegati
    Deliverable Attachments for Remittance File Business Process Notification
Configurare il processo aziendale
Evento di sblocco pagamento
 per la rimessa.