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Dernière mise à jour : 2025-03-14
Créer une facture pour les intervenants extérieurs

Créer une facture pour les intervenants extérieurs

Vous devez disposer d'une feuille de temps ou d'une réception pour l'intervenant extérieur ou le fournisseur avec une ou plusieurs lignes non encore utilisées dans une facture fournisseur.
Vous pouvez créer des factures fournisseurs :
  • Soit automatiquement, en ajoutant l'étape
    Créer une facture fournisseur à partir d'une réception
     au processus de gestion
    Réception
    .
  • Soit manuellement, en utilisant le workbench du fournisseur pour copier les données du bon de commande ou de la feuille de temps dans une facture.
    Cette rubrique explique comment créer manuellement des factures pour les intervenants extérieurs.
  1. Accédez à la tâche
    Workbench des factures fournisseurs
    .
    1. Spécifiez l'
      Unité légale
       se rapportant à la facture.
    2. Sélectionnez l'intervenant extérieur ou le
      Fournisseur
      .
    3. Le cas échéant, sélectionnez la
      Devise
      .
      Le fournisseur ou la devise privilégiée de l'intervenant extérieur est automatiquement renseigné, pour autant que vous l'ayez défini. Sinon, la devise par défaut est celle de l'unité légale. Vous pouvez remplacer la devise par l'une des devises acceptées définies pour le fournisseur ou l'intervenant extérieur.
    4. Les
      Conditions de paiement
       sont automatiquement renseignées à partir du contrat du fournisseur ou de l'intervenant extérieur, mais vous pouvez les modifier si nécessaire.
  2. Cliquez sur
    Bons de commande
     ou
    Feuilles de temps
    .
  3. Sélectionnez
    Rechercher
     pour afficher la liste complète des bons de commande ou feuilles de temps associés à l'intervenant extérieur ou utilisez les critères de sélection pour affiner votre recherche.
    Si vous cochez cette case, vous n'avez pas besoin de spécifier d'informations supplémentaires.
  4. Indiquez une date dans
    Date du document à partir du
     ou dans
    Date du document jusqu'au
    . Vous pouvez également remplir les deux champs pour récupérer tous les bons de commande dans une fourchette de dates.
  5. (Facultatif) Sélectionnez des bons de commande ou des feuilles de temps spécifiques dans l'invite
    Bons de commande sélectionnés
    .
    Les bons de commande ou les feuilles de temps qui correspondent à vos critères et qui disposent d'une ou plusieurs lignes s'affichent.
  6. Vérifiez les bons de commande ou les feuilles de temps à inclure dans la facture.
  7. Sélectionnez
    Remplir la facture fournisseur
     pour ajouter des articles dans la tâche
    Modifier une facture fournisseur
    .
La facture est soumise pour approbation.
Approuvez la facture fournisseur et transférez-la pour paiement.