Étapes : définir des fournisseurs pour la facturation à un compte national
Définissez la facturation à un compte national pour un fournisseur afin de facturer de nombreux fournisseurs différents. L’efficacité du traitement des factures de fournisseurs s’en trouve améliorée, parce que le fournisseur rattaché au compte national peut facturer pour le compte de tous les fournisseurs, y compris ceux dont les renseignements ne correspondent pas aux renseignements figurant sur le bon de commande.
- Définissez une société pour laquelle vous souhaitez activer la sélection d’un fournisseur différent sur la facture qui ne correspond pas au fournisseur figurant sur le bon de commande.
- Accédez à la tâcheModifier des options liées aux comptes de fournisseursen tant qu’action connexe sur la société que vous avez définie.Pour sélectionner un fournisseur différent de celui qui figure sur le bon de commande, cochez la caseAutoriser un fournisseur de facturation différent de celui du bon de commande.Sécurité :
- DomaineSet Up: Company Generaldans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- DomaineSet Up : Supplier Accountsdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- Lorsque vous créez une demande de changement de fournisseur en tant qu’action connexe sur un fournisseur, cochez la caseÉtablir des factures pour le compte d’autres fournisseursdans l’ongletOptions d’approvisionnementpour indiquer que ce fournisseur peut établir des factures pour le compte d’autres fournisseurs.
Vous pouvez maintenant sélectionner un fournisseur sur une facture de fournisseur qui est différent du fournisseur qui figure sur le bon de commande.
Créez une facture de fournisseur.