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Última actualización: 2024-02-09
Referencia: estados de orden de compra

Referencia: estados de orden de compra

Puede utilizar este tema para hacer referencia al significado de los estados en la cabecera de las órdenes de compra.
El campo
Estado
 indica el estado de la orden de compra a medida que avanza desde la creación hasta el cierre.
Estado
Descripción
Borrador
La orden de compra es:
  • Creada y guardada para más tarde. Una orden de compra permanece en estado
    Borrador
     hasta que la envía.
  • Devuelto por un aprobador para cambios o correcciones.
En curso
Ha enviado la orden de compra para su aprobación.
Aprobado
Su orden de compra es elegible para emisión.
Si tiene un paso de aprobación en su proceso de gestión, su aprobador ha aprobado la orden de compra.
Denegado
Su aprobador ha denegado la orden de compra.
Emisión pendiente
Workday está procesando su orden de compra.
Ejemplo: creación de un PDF de la orden de compra o procesamiento de un evento de integración.
Emitido
Workday establece el estado de una orden de compra como
Emitido
 una vez que la orden de compra se envía a su proveedor.
Debe emitir una orden de compra para crear los siguientes documentos:
  • Notificación anticipada de envío
  • Orden de cambio
  • Factura
  • Reconocimiento de orden de compra
  • Nota de recepción
Cerrado
No hay ninguna actividad de proceso de gestión pendiente para la orden de compra y no puede realizar más acciones en la orden de compra.
Puede reabrir una orden de compra cerrada si:
  • No hay contabilidad para la orden de compra.
  • La fecha contable está dentro del ejercicio contable actual cuando hay contabilidad para la orden de compra.
Cancelado
Ha cancelado la orden de compra.
Las órdenes de compra canceladas reabrirán las líneas de petición para que vuelvan a ser elegibles para el abastecimiento.
El campo
Estado de seguimiento
 se muestra cuando un proveedor ha enviado un acuse de recibo de orden de compra. Cuando un proveedor ha enviado más de un POA, este campo muestra el último estado del POA.
Estado de seguimiento
Descripción
Reconocido
El proveedor ha enviado órdenes de compra para cada línea de orden de compra.
Confirmado parcialmente
El proveedor ha enviado al menos un acuse de recibo de orden de compra para una de las líneas de orden de compra.
El campo
Estado de recepción
 se muestra cuando el proveedor envía o usted recibe los ítems de la orden de compra. Workday no incluye las notas de recepción canceladas o denegadas al determinar el estado de recepción.
Estado de recepción
Descripción
Enviado
El proveedor ha enviado todos los ítems de la orden de compra y no existen notas de recepción asociadas.
Enviado parcialmente
El proveedor ha enviado algunos ítems de la orden de compra y no existen notas de recepción asociadas.
Recibido íntegramente
Ha recibido todos los ítems de la orden de compra y existen notas de recepción asociadas.
Recibido parcialmente
Solo ha recibido algunos de los ítems de la orden de compra y existen notas de recepción asociadas.
El campo
Estado de factura
 se muestra cuando factura las líneas de orden de compra. Workday no incluye las facturas canceladas o denegadas al determinar el estado de la factura.
Estado de factura
Descripción
Facturado parcialmente
Ha facturado algunas líneas de orden de compra y no ha realizado ningún pago.
Parcialmente pagado
Ha facturado:
  • Algunas líneas de orden de compra y realizado todos los pagos, o
  • Todas las líneas de orden de compra y ha realizado algunos pagos.
Totalmente pagado
Ha facturado y realizado pagos en su totalidad para todas las líneas de orden de compra.