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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Gründe für Ausnahme bei Lieferantenkontoabgleich verwalten

Gründe für Ausnahme bei Lieferantenkontoabgleich verwalten

Sicherheit: Domäne
Set Up: Supplier Accounts
 im funktionalen Bereich
Supplier Accounts
 .
Erstellen Sie Ausnahmen für Lieferantenrechnungen mit einer Abgleichausnahme.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Gründe für Ausnahme bei Lieferantenkontoabgleich verwalten
     .
  2. Geben Sie bei
    Name
     den Grund der Abgleichausnahme an, der angibt, warum eine Lieferantenrechnung eine Abgleichausnahme aufweist.
    Beispiel: Erstellen Sie Gründe für Abgleichausnahmen für
    eingangsbasierte Ausnahmen
     und
    Toleranzausnahmen für den erweiterten Betrag der Position
    .
    Sie können einen Grund für eine Abgleichausnahme nicht mehr löschen, sobald er in einer Lieferantenrechnung verwendet wird.
Gründe für Abgleichausnahmen auf Positionsebene werden in der Lieferantenrechnungsposition angezeigt und Abgleichausnahmen auf Header-Ebene auf dem Register
Match Summary
 .
Nehmen Sie die Gründe für Abgleichausnahmen in Ihre Abgleichregeln auf.